盈江县2019年8月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1-8月，县级公共财政预算收入完成32176万元，比去年同期执行数27417万元增收4759万元，增长17.35%。其中:税收收入完成14995万元，比去年同期执行数18025万元减少3030万元，下降16.8% ，占一般预算收入比重46.6%;非税收入完成17181万元,比去年同期9392万元增加7789万元,增长82.9%，占一般预算收入比重53.4%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成14995万元，其中：增值税完成7474万元（含改征增值税1545万元），比上年同期9629万元减少2155万元，下降22.4%；企业所得税完成1234万元，比上年同期1220万元增加14万元，增长1.1%；个人所得税完成236万元，比上年同期630万元减少394万元，下降62.5%；资源税完成651万元，比上年同期761万元减少110万元，下降14.5%；城市维护建设税完成460万元，比上年同期651万元减少191万元，下降29.3%；房产税完成363万元，比上年同期522万元减少159万元，下降30.5%；印花税完成183万元，比上年同期224万元减少41万元，下降18.3%；城镇土地使用税完成314万元，比上年同期359万元减少45万元，下降12.5%；土地增值税完成586万元，比上年同期619万元减少33万元，下降5.3%；车船税完成427万元，比上年同期438万元减少11万元，下降2.5%；耕地占用税完成24万元，比上年同期271万元减少247万元，下降91.1%；契税完成945万元，比上年同期1234万元减少402万元，下降32.5%；环境保护税完成334万元,比上年同期129万元增加205万元，增长158.9%;烟叶税完成1772万元，比上年同期1331万元增加441万元，增长33.1%。

2、非税收入完成17181万元。其中：专项收入完成1238万元，比去年同期1496万元减少258万元，下降17.2%；行政事业性收费收入完成10124万元，比去年同期1922万元增加8202万元，增长426.7%；主要是2019年度收取并入库瑞丽市土地收购储备中心的耕地开垦费1500万元，腾冲至陇川高速建设项目用地涉及占用耕地收取并入库耕地开垦费5450万元。罚没收入完成1950万元，比去年同期1182万元增加64.9万元，增长0.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2435万元，比去年同期3462万元减少1027万元，下降29.6%，因盘活的资产量有限，由于市场及人口消费等诸多原因，收储的土地难以挂牌变现；捐赠收入完成219万元，比去年同期1307万元减少1088万元，下降83.2%；政府住房基金收入完成1186万元；其他收入完成29万元，比去年同期23万元减少6万元，下降26%。

  （二）一般公共预算支出情况

1-8月，完成一般公共财政预算支出180470万元，比上年同期完成数168260万元增加12210万元，增长7.2%。其中：八项支出完成140279万元，比上年同期完成数122105万元增加18174万元，增长14.8%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成24443万元，比上年同期完成数21334万元增加3109万元，增长14.6%；国防支出12万元,比上年同期完成数92万元减少80万元，下降86.9%；公共安全支出完成8142万元，比上年同期完成数7317万元增加825万元，增长11.3%；教育支出完成52885万元，比上年同期完成数39617万元增加13268万元，增长33.5%；科学技术支出完成178万元，比上年同期完成数120万元增加58万元，增长48.3%；文化体育与传媒支出完成2193万元，比上年同期完成数2276万元减少83万元，下降3.6%；社会保障和就业支出完成20547万元，比上年同期完成数20124万元，增加423万元增长2.1%；卫生健康支出完成8651万元，比上年同期完成数13399万元减少4748万元，下降35.4%；节能环保支出完成1154万元，比上年同期完成数1470万元减少316万元，下降21.5%；城乡社区支出完成24279万元，比上年同期完成数18724万元增加5555万元，增长29.6%；农林水支出完成25740万元，比上年同期完成数20598万元增加5142万元，增长24.9%；交通运输支出完成2360万元，比上年同期完成数9273万元减少6913万元，下降74.5%；商业服务等事务完成312万元，比上年同期完成数331万元减少19万元，下降5.7%；自然资源海洋气象等支出767万元，比上年同期完成数1218万元减少451万元，下降37.02%；住房保障支出完成4742万元，比上年同期完成数9465万元减少4723万元，下降49.9%；粮油物资储备支出完成226万元，比上年同期完成数462万元减少236万元，下降51%；灾害防治及应急管理支出808万元；债务付息支出完成2611万元，比上年同期完成数2232万元增加379万元，增长16.9%；其他支出完成420万元。

二、政府性基金收支情况

 1-8月，政府性基金预算收入完成4319万元，比上年同期完成数5235万元减少916万元，下降17.4%。其中：1、国有土地收益基金收入完成69万元同比增长360%；2、农业土地开发资金收入完成22万元同比下降79.4%；3、国有土地使用权出让收入完成3960万元同比下降18.8%；4、污水处理费完成268万元同比下降15.5%。

政府性基金预算支出完成6194万元，同比增加5461万元，增长745%。其中：城乡社区支出完成5302万元同比增长137.2%；债务付息支出882万元，同比增长149.2%；社会保障和就业支出完成10万元，同比下降23%。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 一是受减税降费政策影响，短期内难以实现增收。特别是 “营改增”后，虽然名誉上我县实施了很多重点项目工程，但大部分税收按企业属地缴纳，导致税收外流。二是腾陇高速公路税收列入州级收入，将造成腾陇高速所实现的税收收入县市不得分享。三是发电行业受输送通道、西电东送制约以及上网电价市场交易化后销售价格下降，水力发电企业产能释放严重不足，丰水期窝电弃水现象依然存在等因素影响，电力行业税收大幅减收。四是财政部门非税收入完成17181万元，比上年同期增收7789万元，主要增收是2019年度收取并入库瑞丽市土地收购储备中心的耕地开垦费1500万元，腾冲至陇川高速建设项目用地涉及占用耕地收取并入库耕地开垦费5450万元。

 （二）支出增长、下降原因：从预算执行情况来看，1-8月支出增长主要原因是：1、1-6月预拨经费转支出34788万元。2、加大教育、城乡社区、农林水支出拨付力度。其他款项下降原因是国库资金不足，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年9月2日