盈江县工业和商务局2018年度部门决算

监督索引号53312300432201000

盈江县工业和商务局2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕171号）文件精神，设立盈江县工业和商务局，为盈江县人民政府工作部门，正科级。加挂盈江县人民政府口岸管理办公室牌子。主要职能是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

3.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展。

4.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

7.统筹推进信息化工作，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。

8.统一配置和管理无线电频谱资源，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、并制定具体实施办法。

10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

11.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

12.宏观指导全县外商投资工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

今年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新思路，积极适应新常态，准确把握新机遇，奋力推动新跨越。以提质增效为中心，以园区为载体，以产业、企业、项目为切入点，着力推进重点产业发展，全县工业商务工作呈现稳中有进、稳中提质、稳中增效的良好局面。

1.加强领导，组建机构。成立盈江县工业商务经济攻坚指挥部。全县经济逐渐回升，实现了稳步增长。

2.深挖潜力，全力推进升规纳限工作。年内新增升规企业5户，新增纳限企业14户。

3.加大服务，力促企业达产达效。共达成矿电结合签约企业11户，签约炉子13台。州级调度电站大数据项目，批准35座水电站10KV电网接入实施21个项目，装机容量17.32万KW；110KV电网接入实施5个项目，装机容量45万KW。

4.强化节能降耗，促进全县经济可持续发展。云南省盈江星云有限公司年产1.82万吨电解铝（56台120KA）生产线拆除，通过省级验收。盈江县允罕水泥有限责任公司年产45万吨水泥熟料生产线（￠3.5米×54米回转窑）拆除，通过省级验收。

5.加大招商引资服务力度，增加全县经济总量。全力推进华尔靓公司年产3万吨高纯硅铁、湖北兴发集团公司8台2.55万千伏安硅铁等重大项目。做好亚洲硅业年产6万吨多晶硅项目的洽谈工作。

6.加强政策引导，强化小微企业服务。我县共有39户小微型企业享受贴息贷款政策，获批贷款金额1395万元。对具有贷款需求的8户企业申报风险补偿金1590万元。

7.加强电力执法和协调服务工作。全县已批建水电站118座，总装机容量310.8万kw。全县境内上网电量105.67亿度。年内组织电力执法6起，参加协调96人次，协调矛盾纠纷13起。出动车辆46 辆次，人员252人次对辖区内的87座投产运行电站进行大检查。

8.工业园区建设稳步推进。全年入园企业73户，从业人员5136人，实现工业总产值43.12亿元，同比下降7.74%；主营业务收入41.59亿元，同比下降2.42%；利税总额8.5亿元，同比增长2.16%；35户规上企业实现工业增加值15.24亿元，同比下降1.68%。

9.强化管理，不断拓宽信息化领域。加强信息产业和“互联网+”组织领导，推进“两化融合”。 更新网站信息182条，年内进行无线电监测4次，无线电宣传活动4次，发放宣传资料500余份。

10.内贸市场井然有序，市场流通发展加快。全县15个乡镇电子商务服务站覆盖率达100%。完成2016—2020年加油站建设点的调规及木康加油站异地搬迁工作。发放食品安全宣传资料1500余份。出动车辆136辆次，执法人员298人次，对全县15个乡镇中小学58个食堂、6所幼儿园、12个农贸市场及个体工商户进行了彻查。出动车辆71辆次，人员178人次对全县42家加油站开展安全大检查。联合县市管局出动车辆6辆次，执法人员23人次深入25户二手车市场进行摸底排查，下发整改通知书16户，建议撤销经营资格14户。

11.优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。推进我县自营产品金属硅、水泥、茶叶出口工作，扩大玉石毛料进口，促进进口快速增长。那邦边民互市规范化改造，成为拉动外贸新的增长点，全年完成贸易额3322.94万元。开展对缅经贸合作秩序整顿工作，有效遏制我方人员非法出境伐木、采矿等情况发生，切实维护中缅友好大局。

12.加快口岸基础设施建设，提高通关便利化水平。全年出入境人员171.55万人次，同比下降0.3%；出入境交通工具17.496万辆次，同比下降17.66%；进出口货运量4.18万吨，同比增长38.8%；进出口总额2973万美元，同比增长14.3%。

13.有效利用外资促经济新活力，深入推进境外罂粟替代种植管理。正常经营外资企业8户，吸收劳动力就业100余人，利用外资1.53亿美元。为5户替代企业争取2018年境外罂粟替代种植返销进口指标7038吨，返销金额6536万元，有效扩大了双边贸易。           

14.深入开展“七五”普法，圆满完成职称评定工作。认真组织开展“七五”普法相关工作。圆满完成2018年度专业技术职务评审工作。申报51人，经评委评审推荐47人（其中：工程师16人、助理工程师21人，变更助理工程师1人、技术员9人）。

15.认真落实脱贫攻坚工作。53户建档立卡户危房原址重建已完工，入驻率达100%； 6户CD级危房户已修缮完工，并通过验收；23户不达“遮风避雨”改造对象已改造完毕，并通过验收。

16.认真贯彻落实党风廉政建设责任制，切实履行主体责任。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，狠抓“四风”和作风转变，坚决惩治腐败。完善机关工作制度，强化内部监督管理。

17.落实安全责任，保障企业安全生产。对监管的投产验收电站、工矿企业、加油站等进行拉网式大检查，有效遏制安全隐患，杜绝安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业和商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务局2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休1人，退休53人(社保发放工资待遇）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务局2018年度收入合计905.54万元。其中：财政拨款收入903.54万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，

占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.22%。与上年收入合计2271.58万元对比减少1366.04万元，减少60.13%，其中：财政拨款收入比上年2166.87万元减少1263.33万元，减58.30%，主要原因是口岸建设资金、临时电价补贴、三上企业奖励金和替代种植补助资金收入减少。其他收入比上年104.71万元减少102.71万元，减98.09%，主要原因是2018年上级主管部门没有拨入专项经费。

    

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务局2018年度支出合计970.35万元。其中：基本支出851.68万元，占总支出的87.77％；项目支出118.67万元，占总支出的12.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2488.28万元对比减少1517.93万元，减少61.00%，主要原因是基本支出增加17.25万元，项目支出减少主要是口岸建设资金、临时电价补贴、微型企业工程省州两级补助资金和替代种植补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县工业和商务局机关正常运转的日常支出851.68万元。与上年支出834.43万元对比增加17.25万元,增2.07%，主要原因是调整艰苦边远地区津贴和基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出750.42万元占基本支出88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费101.26万元占基本支出的11.89％。人均公用经费支出3.07万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.67万元。与上年1653.85万元对减少1535.18万元，减少92.82%,主要原因是口岸建设资金、临时电价补贴、微型企业工程省州两级补助资金和替代种植补助资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：工业和信息化工作支出10万元，口岸建设资金支出78.18万元，升规纳限奖励资金支出0.8万元，安装上芒桑村民小组路灯支出4.06万元，省州两级微型企业补助资金支出18万元，外贸发展专项资金支出0.52万元，工业园区仕明片区相关合同支出7.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出957.79万元,占本年支出合计的98.71%。与上年2388.00万元对比减少1430.21万元，减59.89%，主要是一般公共服务支出减少416.17万元，社会保障和就业支出减少17.94万元，农林水支出增加4.06万元，交通运输支出减少184万元，资源勘探信息等支出减少707.83万元，商业服务业等支出减少70.88万元，住房保障支出减少5.17万元，其他支出减少32.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）846.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于盈江县工业和商务局在职人员工资福利支出426.96万元，口岸货场及海关协管员等临时人员工资及社会保险支出239.96万元，机关日常办公经费及口岸运行管理经费支出153.88万元，办公设备购置0.18万元，口岸基础设施建设支出24.22万元，升规纳限奖励资金支出0.8万元。

2.社会保障和就业支出（208类）57.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位离退休人员支出6.32万元，离退休人员公用经费支出1.94万元，机关单位基本养老保险缴费支出48.55万元，机关单位职业年金缴费支出0.61万元。

3.农林水支出（213类）4.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于安装上芒桑村民小组路灯支出4.06万元。

4.资源勘探信息等支出（215类）18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于省州两级微型企业补助资金支出18万元。

5.商业服务业等支出（216类）4.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于境外罂粟替代种植工作经费支出3.77万元，外经贸对下专项转移支付资金支出0.52万元。

6.住房保障支出（221类）28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴纳住房公积金支出28.02万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为5.71万元，完成预算的33.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的16.77%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的16.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定以来，单位实行厉行节约运行机制“三公”经费有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.71万元比2017年支出决算数10.96万元减少5.25万元，下降47.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元比上年支出决算数7.2万元减少4.35万元，下降60.42%；公务接待费支出决算2.86万元比上年支出决算数3.76万元减少0.9万元，下降23.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定以来，单位实行厉行节约运行机制“三公”有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占49.91%；公务接待费支出2.86万元，占50.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工业、内贸、外贸、口岸等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.86万元。其中：

国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工信、省州商务、人大等各有关部门对工业、经济运行、内贸、外贸、口岸、信息产业等工作调研及项目检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务局2018年机关运行经费支出95.82万元，与上年机关运行经费支出170.05万元对比减少74.23万元,减43.65%，主要原因是单位日常办公经费支出减少和对企业政策性补贴资金减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县工业和商务局资产总额4268.05万元，其中，流动资产1518.47万元，固定资产2749.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7276.89相比，本年资产总额减少3008.84万元，减41.35%，其中：流动资产减少3009.02万元，固定资产增加办公家具1项，账面原值0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4268.05	1518.47	2749.58	1961.68	34.80				753.10
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51.61万元，其中：政府采购货物支出32.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.25万元。授予中小企业合同金额51.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县工业和商务局2018年度部门决算公开表.XLS20191016104019769]  

监督索引号53312300432201111