中共盈江县委党校2018年度部门决算

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中共盈江县委党校2018年度部门决算

第一部分  中共盈江县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共盈江县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训县、乡各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好县、乡、村党员干部培训教育工作；承办全县统一战线干部、非党干部和民族宗教人士的培训；协同相关部门完成其他干部的培训；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；充分发挥干部培训“熔炉”和“阵地”的作用，坚持党的基本路线，通过各种渠道和形式学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委党校以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，在中共德宏州委党校的指导下，以县委干部教育培训工作要求为目标，以《中国共产党党校工作条例》为准则，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，用扎实进取的干劲和迎难而上的胆识，用开拓创新的精神和饱满的政治热情，出色完成了各项工作任务。

1.党建工作开展扎实有效。按照县委的部署和县委组织部的具体要求，结合全县开展“基层党建提升年”和“两学一做”学习教育常态化制度化工作安排，县委党校抓实党建常规工作，建立完善了各项党建工作制度，强化学习，严抓党风廉政建设，落实全面从严治党的要求。一年来，党建工作取得了明显成效。

2.教学、培训工作成绩突出。抓实学历教育收官工作。一年来，县委党校按照学历教育停办扫尾工作的相关要求，对学历教育收官工作坚持不放松，努力抓好各项收尾工作。主体班培训和理论宣讲创历史新高一年来，县委党校以深入宣传贯彻落实党的十九大精神为主线，紧紧围绕全县“万名党员进党校”培训要求，扎实开展干部教育培训和宣讲工作,各项工作取得显著成绩。一是积极开展“万名党员进党校”教育培训。截至2018年10月31日，校内共举办主体培训班18期，培训党员干部4389人次。二是深入开展“六进”送教活动。为县直各单位、各乡镇（农场）、村（社区）、企业及学校等地进行专题宣讲，共计141场次，培训各类学员23010人次。

3.扎实开展脱贫攻坚工作。2018年，县委党校挂钩帮扶新城乡傣龙村。一年来，县委党校认真贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚工作精神，坚持把脱贫攻坚作为发展的头等大事和首要民生工程，紧紧围绕全县2018年全面“脱贫摘帽”的奋斗目标，切实在精准脱贫上下功夫，聚焦帮扶对象，细化帮扶措施，明确目标任务，突出工作重点，强化组织保障，深入挂钩村、组、农户，认真开展脱贫帮扶工作。做到领导重视、目标明确、措施精准，各项工作取得阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共盈江县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共盈江县委党校2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共盈江县委党校2018年度收入合计2549.51万元。其中：财政拨款收入2549.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加2002.85万元，主要原因为2018年人员正常晋升晋级工资调标增资收入和党校新校区项目建设资金收入。

二、支出决算情况说明

中共盈江县委党校2018年度支出合计2551.99万元。其中：基本支出451.74万元，占总支出的17.7％；项目支出2100.25万元，占总支出的82.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1365.2万元,主要原因为2018年人员正常晋升晋级工资调标增资支出及党校新校区建设项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共盈江县委党校机关正常运转的日常支出451.74万元。与上年对比增加53.17万元,主要原因为2018年人员正常晋升晋级工资调标增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.7％。人均支出19.6万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共盈江县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2100.25万元。与上年对比增加1312万元,主要原因为党校新校区建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况党校整体异地新建项目及党校食堂、报告厅及附属工程项目已完工交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2551.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加1365.2万元，主要原因为2018年人员正常晋升晋级工资调标增资收入和党校新校区项目建设资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出2491.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64 %，主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行及新校区项目建设支出；

2.社会保障和就业（类）支出39.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员经费支出；

3.住房保障（类）支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元，下降52.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降52.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市党校学习考察3批15人次；电大巡考工作1批4人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县委党校2018年机关运行经费支出97.87万元，与上年对比减少8.31万元,主要原因分析新校区项目完工，设备购置支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县委党校资产总额4948.42万元，其中，流动资产40.82万元，固定资产4907.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4672.32万元，其中固定资产增加（减少）4767.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2217.9平方米，账面原值392.2万元，实现资产使用收入18.9万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4948.42	40.82	4907.6	4281.83					625.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额78.42万元，其中：政府采购货物支出33.64万元；政府采购工程支出29.93万元；政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额78.42万元，占政府采购支出总额的100%。我单位严格按照政府采购预算细化的要求执行采购计划，降低采购成本，提高了政府采购的绩效

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300328101111

[附件: 中国共产党盈江县委员会党校2018年度部门决算公开表.XLS20191017093753846]