盈江县平原镇人民政府2018年度部门决算

                   盈江县平原镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 盈江县平原镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县平原镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委、县政府正确领导下，平原镇党委、政府紧密团结和带领全镇广大党员干部和各族群众，按照党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以实现贫困群众脱贫致富为目标，充分调动社会各方面的力量，集中全镇人民的智慧，与时俱进，创造性地开展工作，以基层党建、脱贫攻坚、美丽乡村建设等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实。合理调整产业布局，较好地完成了各项目标任务，社会稳定，人民群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中有升的良好发展态势。

（1）加强党的基层建设，铸理想信念之魂。党委认真履行党建工作“第一责任人”职责，党委书记和党委委员分别挂钩至少一个基层党组织，落实年初制定的“三合一清单”，并按照“平原镇基层党建巩固年实施方案”确定的目标任务，对61个基层党组织进行了规范化达标创建工作。

（2）加强精准脱贫攻坚，鼓攻坚克难之劲。提高效率，重落实，全面开展“防漏评、纠错退、降贫困、提满意”百日攻坚行动。

（3）加强基础设施建设，务项目推进之实。一是完成基础设施项目建设，项目资金投入4045.06万元，其中：道路硬化建设10条投资998.06万元；党组织活动及文化活动室投入资金1224万元；人居环境提升1350万元；篮球场1个和寨门3个，投入资金91万元；饮水工程30万元，景颇文化展馆200万元，产业道路建设74万元；环境保护项目（垃圾处理，沟渠，公厕5  个），资金78万元。目前正在实施贺拉人居环境提升（约1100万元）、勐町美丽乡村（约2000万元）、相拉道路硬化（约200万元）、芒桂美丽乡村（360万元）等建设，预计投入建设资金3700万元。二是加大协调工作力度，全面推进县级重大落地项目协调服务。涉及大盈江北路连接线、南侧路网、综合预留用地8、9号地、三馆一中心、盏达河东路、芒璋新村、腾陇高速公路及出口延长线、盈江通用机场建设、拉勐工业园区等项目共征地于约2598 亩，确保了县级重大落地项目建设推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县平原镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.共产党机关

2.政府机关

3.人大常委会机关

4.群众团体

5.农林水

6.群众文化部门

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员39（含行政工勤人员11人），事业人员73人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人(工资纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平原镇2018年度收入合计3622.35万元。其中：财政拨款收入3622.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入5288.3万元对比，减少1665.95万元，减少31.5%，减少原因是：一是2018年新增项目减少2244.65万元，二人员调资增资151.57万元，对个人和家庭补助（生活补助）增加427.13万元

二、支出决算情况说明

平原镇2018年度支出合计4781.41万元。其中：基本支出3072.16万元，占总支出的64.25％；项目支出1709.25万元，占总支出的35.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加36.75%，项目支出减少10.74%，基本支出增加原因是调资人员经费支出增加151.57万元，对个人和家庭补助（生活补助）增加427.13万元。项目支出减少原因是工程未完工，未结账。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政事业单位等机构正常运转的日常支出3072.16万元。与上年对比增加36.75%，增加原因是调资人员经费支出增加151.57万元，对个人和家庭补助（生活补助）增加427.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1709.25万元。项目支出减少10.74%，原因是：2018年项目减少，工程未完工，未结账。具体项目开支及开展工作情况：1.平原镇党建长廊及附属设施建设项目资金138.61万元；2.上先井老年活动中心建设项目资金（边转）43.2万元；3.允燕山景颇族文化传承中心建设项目、勐盏村大伙房修筑道路建设项目、平原镇芒璋村芒桂村民小组道路建设等项目（新增债务）617.33万元；4.办公费、办公设备购置等支出176.28万元；5.勐盏村大伙房档土墙工程建设项目资金、平原镇农危改示范点货拉小组项目资金等基础设施建设支出733.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平原镇2018年度一般公共预算财政拨款支出4781.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.9%，增加原因是调资人员经费支出增加151.57万元，对个人和家庭补助（生活补助）增加427.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1864.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.99%。主要用于工资福利支出684.18万元，商品和服务支出221.23万元，对个人和家庭的补助786.53万元，其他资本性支出172.19万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。商品和服务支出1万元；

5.文化体育与传媒支出392.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于工资福利支出40.61万元，商品和服务支出132.16万元，对个人和家庭的补助0.72万元，其他资本性支出219.1万元；

6.社会保障和就业支出478.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于工资福利支出208.16万元，商品和服务支出4.46万元，对个人和家庭的补助264.77万元，其他资本性支出1万元；

7.医疗卫生与计划生育支出62.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于工资福利支出28.89万元，商品和服务支出6.2万元，对个人和家庭的补助27.88万元；

8.节能环保支出44.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于其他资本性支出44.6万元；

9.城乡社区支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于对个人和家庭的补助27万元，其他资本性支出5万元；

10.农林水支出1610.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.69%。主要用于工资福利支出632.56万元，商品和服务支出52.00万元，对个人和家庭的补助17.60万元，其他资本性支出908.56万元；

11.住房保障支出295.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于工资福利支出97.01万元，其他资本性支出198万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平原镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为10.39万元，完成预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的21.17%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的67.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费修理费未结账以及厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.31万元，下降37.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.45万元，下降57.1%；公务接待费支出决算增加2.14万元，增长112.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费修理费未结账以及厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占61.1%；公务接待费支出4.04万元，占38.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于拱腊村、高里村、陇中村、勐盏村、丙辉村、富联村下乡开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.04万元。其中：

国内接待费支出4.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于举办花海乡村旅游音乐节及泼水节发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

平原镇2018年机关运行经费支出260.74万元，与上年数341.85万元对比,减少了81.11万元，减少23.7%。减少原因为：1.2018年下半年的办公用品及电脑耗材、公务用车运行维护费修理费未结账；2.及厉行节约。主要用于：办公费118.61万元。水费1万元、电费2.59万元、邮电费6.11万元、差旅费5.3万元、维修费3.67万元、租赁费0.26万元、会议费61.96万元、培训费1.8万元、公务接待费3.79万元、劳务费4.62万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费45.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，平原镇人民政府资产总额12,897.44万元，其中，流动资产11,406.12万元，固定资产1,191.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5936.51万元，其中固定资产增加604.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	12897.44	11406.12	1191.05	862.07	118.71				210.27			300	0.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2044.58万元，其中：政府采购货物支出257.85万元；政府采购工程支出1678.5万元；政府采购服务支出108.23万元。授予中小企业合同金额2044.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 盈江县平原镇人民政府2018年度部门决算公开表]