盈江县第七初级中学2018年度部门决算

盈江县第七初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第七初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县第七初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、校务的管理工作

学校实施校长负责制，校长下设副校长2人。校长对全校负责，主抓安全，主管政教处，财务室，团委；教学副校长配合校长工作，主抓教育教学，主管教科室、教务室；后勤副校长配合校长工作，主抓办公室，总务室，工会。学校目前学校管理机构设置合理,职责明确,运转正常。

重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展。学校领导开明勤政，坚持以教师为本，始终相信和依赖广大教职工的创造性劳动；学校领导团结一心，坚持以社会效益为本，诚恳欢迎和接受家长及社会各界的建议和监督。学校实行中层干部竞争上岗制，强化学校管理，提高工作效益。

2、扎实有效地开展德育工作

组建德育工作领导小组，由校长为组长、副校长为副组长、政教主任、校园安全办公室主任、团委书记、班主任为成员的德育领导小组。在教职工大会上统一思想，给教师讲明白抓德育的目的和意义，教师带头做起，从身边的小事做起。通过小组讨论制定各年级德育目标，七年级的德育目标是“从自己做起，养成良好行为习惯”；八年级的德育目标是“学会反思，加强青春期教育”；九年级的德育目标是“努力学习，以好的成绩考上高一级学校”，各个年级围绕目标从细节抓起，努力改变学校脏乱差现象。

狠抓养成教育。做到每周由校长带头抓长发、奇装异服，周周抓；其次严抓纪律，强有力的制定学生纪律管理办法，采取学校、家长、村社共同教育模式，对严重违反学校纪律的采取学校教育、家长教育、回家教育等方式教育学生成人，取得良好效果；同时与派出所起得联系，加强学校周边环境的治理，防止社会青年及社会高危人员到学校捣乱。

加强学生安全管理工作。与学生家长签订《安全责任书》，利用班会、晨会、周末离校安全会对学生进行全方位的安全教育，一年来学校没有发生较大的安全事故。

   3、教学教研的管理工作

强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础，一是严格考勤制度，值周教师每天对坐班情况抽查，并将检查情况公布警示。二是对老师上课情况节节查岗，教务值日及校行政值日随机进行查岗，对无故迟到或缺岗情况进行查处。三是坚持早到位，明确要求，课任教师上课要提前3分钟候课。

强化考核制度，把教学常规纳入年终绩效考核。强化常规教学管理，认真落实教学环节是提高教学质量的关键环节，是提高教学质量的保证，对教师的教学情况实行月查制度，实行以教务处为龙头，在教研组和年级组的配合下每月对教师的备、教、辅、改、考、评及师德各个环节严格进行检查，并将结果及时向全校教职工进行通报。对初三毕业班实行月考制度，并将每次月考情况及时总结、分析，针对出现的问题研究对策，制定整改措施，及时改进。

强化教研工作。一是以集体备课为契机，同年级、同学科的老师互相学习、取长补短，把教学研究的落脚点放在练好扎实的基本功和教材研究上。

4、取得的成绩

2018届九年级全体师生，用智慧和汗水谱写了盈江县新城乡中学辉煌的历史，在中考中再创佳绩。刚刚过去的201８年中考，我校106人参加中考，最高分573.5（全县排名第6），500分以上11人，400分以上62人，优秀学生人数全州乡镇学校排名第9。最终高中录取59人（州民一中5人，县一高40人，民完中14人），高中录取率为56%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第七初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第七初级中学2018年末实有人员编制54人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第七初级中学2018年度收入合计入730.22万元。其中：财政拨款收入入730.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长14.59万元，增长2.03%，比上年增加主要原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

2018年第七初级中学部门决算总支出合计723.45万元。其中：基本支出689.65万元，占总支出的95.33％；项目支出33.80万元，占总支出的4.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,减少14.87万元，减少2.01%，比上年减少主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障第七初级中学学校正常运转的日常支出689.65万元。与上年对比增加35.86万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04％；对个人和家庭补助占基本支出的1.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.11％。人均支出0.015万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障第七初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.80万元。与上年对比减少50.73万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。具体项目开支为：商品和服务支出33.35万元，其他资本性支出0.45万元（其中办公设备购置费0.45万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年第七初级中学部门决算一般公共预算财政拨款支出723.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.87万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出605.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。

2.社会保障和就业（类）支出77.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。

3.住房保障（类）支出40.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第七初级中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.01元，支出决算为1.89万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的94%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.89万元，与2017年支出数2.01万元相比减少0.12万元，减少5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务接待费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元不变与2017年支出数2.01万元相比减少0.12万元，减少5.97%。；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年支出数相比减少5.97%，原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第七初级中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第七初级中学资产总额639.15万元，其中，流动资产32.94万元，固定资产606.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.77万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	639.15	32.94	606.2	492.09	4			110.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元（统一在教育局机关填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县第七初级中学2018年度部门决算公开表]