盈江县支那乡人民政府2018年度部门决算

盈江县支那乡人民政府2018年度部门决算

    第一部分  盈江县支那乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县支那乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发﹝2011﹞42号文件规定，主要职能是：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织方法》等规定，支那乡党委，人大、政府的主要职责分别是：

支那乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定，团结、组织和的带领全乡内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，及教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

支那乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督检查乡政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

支那乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

开展脱贫攻坚工作、维护社会稳定、发展农林水产业及其他政府性社会服务工作的开展。

1.宣传中央、国家政策方针。

2.发展经济建设、提高农业产业发展。

3.维护社会稳定，加强禁毒防艾宣传。

4.着力推进民生改善，加大农村基础设施建设。

5.团结各民族，传承民族文化。

6.加强森林资源保护，推进乡村特色旅游工作。

7.全面加强党的建设，加强党风廉政和反腐倡廉工作。

8.全面加强干部队伍建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入支那乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个,分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

支那乡人民政府2018年末实有人员编制69人。其中：行政编14人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制13人）。在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人（已纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

支那乡人民政府2018年度收入合计1278.12万元。其中：财政拨款收入1278.12万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年1752.93万元对比，减少474.81万元，减27%，减少主要原因分析：1.2018年9月初新增公务人员3名、事业人员2名人员经费增加、奖励性资金及调资增资共增加90.58万元；2.2018年项目资金比上年减少565.39万元。 

二、支出决算情况说明

支那乡人民政府2018年度支出合计1468.33万元。其中：基本支出1029.37万元，占总支出的70.10％；项目支出438.96万元，占总支出的29.90％。

   与上年与总支出1405.8万元对比增加62.53万元，增长4.45%，主要原因是：1.2018年9月初新增公务人员3名、事业人员2名人员经费增加、奖励性资金及调资增资补发工资等支出增加142.34万元；2. 2018年公用经费支出减少50.36万元；3.对个人和家庭的补助增加43.89万元；4.项目支出减少73.36万元. 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障支那乡人民政府正常运转的日常支出1029.37万元。与上年893.48万元对比增加135.89万元，增长15.2%，主要原因是：1.2018年9月初新增公务人员3名、事业人员2名人员经费增加、奖励性资金及调资增资、补发工资共增加142.34万元；2. 2018年公用经费支出减少50.36万元；3.对个人和家庭的补助增加43.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.57万元占基本支出的89.72％ ；办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出105.8万元占基本支出10.28%    

（二）项目支出情况

2018年度用于保障支那乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512.32万元。与上年438.96万元对比项目支出减少73.36万元,下降14.32%，主要原因是:1.2018年项目资金减少。2.由于财政困难，好多项目资金难以形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

支那乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1400.83元,占本年支出合计的100%。与上年1405.80对比减少4.97万元,下降0.35%，主要原因是：1.2018年9月初新增公务人员3名、事业人员2名人员经费增加、奖励性资金及调资增资补发工资等支出增加142.34万元；2. 2018年公用经费支出减少50.36万元；3.对个人和家庭的补助增加43.89万元；4.项目支出减少140.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出626.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.69%。主要用于工资福利支出296.74万元，商品和服务支出70.33万元；对个人和家庭的补助148.94万元，资本性支出110万元。

2.文化体育与传媒（类）支出81.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于工资福利支出28.21万元，商品和服务支出5.8万元，资本性支出47万元，

3.社会保障和就业（类）支出179.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于工资福利支出95.75万元，商品和服务支出8.54万元，对个人和家庭的补助71.63万元，资本性支出4万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。对个人和家庭的补助10.06万元。

5.节能环保（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于资本性支出（基本建设）23万元。

6. 城乡社区支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于对个人和家庭的补助6万元。

7.农林水（类）支出431.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.81%。主要用于工资福利支出227.97万元，商品和服务支出39.81万元，对个人和家庭的补助19.84万元，资本性支出144万元。

8.住房保障（类）支出43.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于对个人和家庭的补助中住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

支那乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.20万元，支出决算为31.01万元，完成预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元，完成预算的97.73%；公务接待费支出决算为23.68万元，完成预算的99.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.19万元的主要原因是：严格执行厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，开支减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年26.86万元增加4.15万元，增长15.45%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年增减不变；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加4.15万元，增长21.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：因2018年为脱贫攻坚冲刺年，脱贫攻坚工作量加大、公车使用频繁，同时各级各部门到我乡检查督查多，接待任务加重 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中：

公务用车运行维护支出7.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于为党政机关及事业单位人员开展公务活动用车，主要包括自身业务需要；全乡统一组织的集体活动；文件报送及领取、递送机密件等；安全生产工作督查、检查；脱贫攻坚工作以及其它工作需要的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.68万元。其中：

国内接待费支出23.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待340批次（其中：外事接待0批次），接待人次3578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农林水、民生、民情、党建等工作产生的费用，上级部门工作督查、检查；脱贫攻坚工作的开展等，以及其它工作需要发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

支那乡人民政府2018年机关运行经费支出105.80万元，与上年156.16对比减少50.36万元,下降32.25%，主要原因是财政资金紧张，许多正常公务开支无法支付。部门机关运行经费支出主要用于为维持政府机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修保险费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，支那乡人民政府资产总额2234.58万元，其中，流动资产1867.24万元，固定资产367.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4090.65相比，本年资产总额减少1856.07万元，其中流动资产减少1839.32万元，固定资产减少16.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10			11
合计	1	2234.58	1867.24	367.34	217.54	57.41		0		92.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额944.56万元，其中：政府采购货物支出129.63万元；政府采购工程支出796.50万元；政府采购服务支出18.43万元。授予中小企业合同金额944.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2018年度部门决算公开表]