盈江县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

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盈江县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

第一部分  盈江县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8.撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）2018年度重点工作任务介绍

盈江县人大常委会2018年度是全县综合实力显著增强、脱贫攻坚稳步推进、城乡面貌大为改观、社会事业全面进步的一年，也是全县人大工作勇于担当、积极进取、开拓创新，民主法治建设全面推进的一年。过去一年，在县委的坚强领导下，常委会坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照“四个全面”战略布局的要求，紧紧围绕全县工作大局依法行使职权、积极开展工作，分别召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告，并作出决议决定，组织工作检查、执法检查和专项视察，任免国家机关工作人员，各方面工作都取得了新进展、新成效，充分发挥国家权力机关作用，为推进盈江经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤7人），事业人员0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休人员31人。(退休人员工资由社保发放）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会2018度收入合计1071.53万元。其中：财政拨款收入1071.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的收入合计1090.58万元对比减少19.05万元，下降1.75%，主要原因是2018年减少表决系统安装经费、县乡两级人大换届选举系统平台建设经费。

二、支出决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会2018年度支出合计1205.01万元。其中：基本支出1112.78万元，占总支出的92.35％；项目支出92.23万元，占总支出的7.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的支出合计1117.69万元对比增加87.32万元，上升了7.81%,主要原因是本年度支出上年度结余资金人大表决系统安装经费、县乡两级换届选举系统平台建设经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112.78万元。与上年的1043.65万元对比增加69.13万元，上升了6.62%,主要原因是本年度支出上年度结余资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.13万元占基本支出的66.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出375.65万元占基本支出的33.76％。人均日常公用经费支出为9.89万元。人均公用经费9.89万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.23万元。与上年74.04万元对比增加18.19万元,增长了24.57%，主要原因是2018年支出2017年结余资金人大表决系统安装经费、县乡两级换届选举系统平台建设经费。具体情况如下：支付县人大表决系统安装经费、办公信息建设经费、人大对外交流经费、工委工作经费、履职经费、县乡人大代表活动经费、县乡两级人大换届选举系统平台建设经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1205.01万元,占本年支出合计的100%。与上年1116万元对比减少89.01，下降了7.98%,主要原因分是厉行节约降低了会议费接待费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）1069.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于县人大常委会机关正常运转开支及工资福利支出。工资福利支出531.70万元；（其中：基本工资147.80万元、津贴补贴203.50万元、奖金180.40万元）。商品和服务支出423.81万元；（其中：办公费82.48万元、印刷费17.61万元、邮电费8.49万元、差旅费26.95万元、维修（护）费4.47万元、会议费124.10万元、培训费40.39万元、公务接待费22.38万元、工会经费10.05万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费17.49万元、其他交通费65.02万元、税金及附加0.67）。对个人和家庭的补助93.81万元；（其中：生活补助64.05万元、助学金9.80万元、奖励金19.96万元）。其他资本性支出20.20万元；（其中：办公设备购置20.20万元）。

2、社会保障和就业支出（208类）98.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休人员会议费、抚恤金等支出。

3.住房保障支出（221类）37.29万元，占一般公共预算财政拨款的3.09%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为39.87万元，完成预算的72.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.49万元，完成预算的31.8%；公务接待费支出决算为22.38万元，完成预算的40.69%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.87万元比2017年决算数39.93万元减少0.06万元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数17.49万元比2017年决算数17.53万元减少0.04万元，下降0.23%；公务接待费支出决算数22.38万元比2017年决算数22.40万元减少0.02万元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

盈江县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.49万元，占43.87%；公务接待费支出22.38万元，占56.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大选举、会议、调研、交流、学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.38万元。其中：

国内接待费支出22.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县考察调研、交流学习的省、州、县人大代表及相关部门等共38批次790人所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出375.65万元，与上年479.97万元对比减少104.32万元下降21.73%,主要原因严格执行中央八项规定履行节约、减少接待费、会议费。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出其中：办公费71.65万元、印刷费11.51万元、邮电费8.50万元、差旅费22.10万元、维修（护）费4.47万元、会议费124.80万元、培训费22.76万元、公务接待费21.21万元、工会经费10.05万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费14.04万元、其他交通费45.26万元、税金及附加0.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会资产总额503.20万元，其中：流动资产78.92万元，固定资产424.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额790.82万元相比本年资产减少287.62万元，同比下降36.37%，其中固定资产减少119.52万元。处置房屋建筑物108.74平方米，账面原值89.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值29.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	503.20	78.92	424.28	204.99	90.64	0		128.65		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额61.77万元，其中：政府采购货物支出52.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.04万元。授予中小企业合同金额61.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300410101111

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开表.XLS20191018113418668]