盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度部门决算

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度部门决算

第一部分 盈江县苏典乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县苏典乡九年一贯学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，我乡教育工作在教育体育局和乡党委政府的亲切关怀和正确领导下，经过学校全体师生的共同努力和勤奋扎实工作，各项工作均取得了很好的成绩。

1、办学思想

全面贯彻和落实好党和国家的教育方针，将社会主义核心价值体系有机融入学校教育的全部过程，做到教育方针、核心价值观在校园上墙，在课堂中渗透，在师生中宣传。

2、德育工作

以青爱工程为抓手，以青爱小屋为载体，调整工作思路，成立了以校长为组长的德育安全、性健康、心理健康、慈善感恩、传统文化、禁毒防艾六大板块的工作领导小组。

3、安全工作

我们完善了各种制度和预案，加强食堂及食品安全管理。

4、控辍保学工作

主要由乡党委政府牵头召开会议专题研究我乡控辍保学工作，形成了乡、校、村、社一体的“四长”控辍保学工作机制，做到有领导小组、有方案、有措施，层层深入，层层抓，各村社将低保等惠民政策与控辍保学、村规民约工作有机结合。

5、教师队伍建设工作

（1）强化班子建设，发挥模范带头作用。

（2）加强师德建设，塑造师表风范。

（3）依托教研活动，优化教师素质。

6、教育教学工作

课堂教学改革是一场教育思想、教育理念、教育方式和教育行为的深刻变革，对学校工作提出了新的挑战，也为学校的发展提供了难得的机遇。

7、党建工作

加强党风廉政建设，坚持周一例会政治业务学习制度和“三会一课”制度，广泛开展理论学习活动，通过开展加强师德师风建设和党风廉政建设工作，加强教师的工作责任心和廉洁意识，通过开展“两学一做” 专题组织会和“三会一课”学习教育活动，做到共产党员能够充分发挥党员先锋模范作用和党员示范、引领作用，做到让两学一做学习常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盈江县苏典乡九年一贯学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典乡九年一贯学校2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员106人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。(注：退休教师工资2018年已经转到养老办发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度收入合计1,471.28万元。其中：财政拨款收入1,471.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加0.48万元，增加0.03%，比上年增加的主要原因是财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度支出合计1,457.91万元。其中：基本支出1,374.97万元，占总支出的94.31％；项目支出82.94万元，占总支出5.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校正常运转的日常支出1,374.97万元。与上年1329.9万元对比增加45.07万元，增加的原因主要是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出占基本支出的97.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.3％，人均支出0.29万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.94万元。与上年189.9万元对比减少106.96万元,减少的主要原因是财政支付力度不足。具体项目开支及开展工作情况水电、印刷、交通差旅等日常费用;维持学校教育教学活动正常开展的支出;维护学校发展的支出，如仪器设备、课桌椅的日常维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1457.91万元,占本年支出合计的100%。与上年1518.3万元对比减少60.39万元,增加的主要原因是财政支付力度不足。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出1234.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。主要用于小学、初中教育、特殊学校教育支出（基本工资、津贴补贴等人员经费支出1136.89万元，占支出的92.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.41万元，占支出7.9%）。

2.社会保障就业支出（类）支出144.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于事业单位养老保险支出。

3.保障住房（类）支出79.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元不变，增减比例不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降2.5%；公务接待费支出决算0万元不变，增减比例不变，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于为0万元（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日盈江县苏典乡九年一贯制学校资产总额652.33万元，其中，流动资产118.52万元，固定资产533.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产237.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.03万元，其中固定资产增加17.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	652.33	118.52	533.81	290.22	5.65				237.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（统一在教育局机关填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县苏典乡九年一贯制学校2018年度部门决算公开表]