盈江县环境保护局2018年度部门决算

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盈江县环境保护局2018年度部门决算

第一部分  盈江县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县环保局概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关的法律法规，对县域内排污企业进行监督管理，对新建和在建项目进行监察，深入排污企业依法受理和调处污染纠纷，督促企业治理污染达标排放，维护县域环境安全，保障人民群众身体健康，构建和谐社会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真落实省州环保工作会议精神和县委县政府决策部署，围绕服务于县委、县政府工作大局，扎实推进生态创建、污染减排、环境执法、环境监测、行政审批等重点工作，全面落实中央环境保护督察反馈问题整改，围绕年初制定的各项工作目标正常有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县环保局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县环保局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（退休人员纳入社保发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县环保局2018年度收入合计476.92万元。其中：财政拨款收入476.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年收入664.40万元对比，减少187.48万元，下降28.22%，主要原因是基本建设项目减少。

二、支出决算情况说明

盈江县环保局2018年度支出合计611.43万元。其中：基本支出450.20万元，占总支出的73.63％；项目支出161.23万元，占总支出的26.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出817.12万元相比减少205.69万元，下降25.17%，主要原因是基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.20万元。与上年支出408.22万元对比增加41.98万元,增长10.28%，主要原因为人员调入1人和招考录入2人，及调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.12万元占基本支出的80.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出87.08万元占基本支出的19.34％。人均公用经费支出3.11万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县环保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.23万元。与上年408.90万元对比减少247.67万元,下降60.57%，主要原因是基本建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况2017年县域生态环境质量监测评价与考核工作环境监测经费5.76万元；2018年3月非税收入执收工作经费14.63万元；省级生态文明县申报工作经费10.48万元；农村环境综合整治项目缺口资金及项目前期费用42.04万元；2018年中央水污染防治专项资金1.77万元；省补2015年四规合一环境保护规划专项资金10.00万元；2016年铜壁关自然保护区犀鸟调查与保护经费18.00万元；2016年东白眉长臂猿种群调查及栖息地与保护51.86万元；省级环保专项资金对下转移支付6.70万元。

     1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出611.43万元,占本年支出合计的100%。与上年817.12万元比减少205.69万元，下降25.17%，主要原因是基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208类）37.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要用于在职人员的养老保险和职业年金支出；

2.节能环保支出（211类）553.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%，主要用于在职人员工资及机构正常运转支出。其中：环境保护管理事务支出347.43万元，占节能环保支出62.77%；环境监测与监察支出5.76万元，占节能环保支出1.04%；污染防治支出71.27万元，占节能环保支出12.87%；自然生态保护支出122.37万元，占节能环保支出22.11%；污染减排支出6.70万元，占节能环保支出1.21%。

3.住房保障支出（221类）20.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.31万元，完成预算的66.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的59.8%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的6.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党的方针政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格按照公务接待要求接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.31万元比上年4.53万元减少1.22万元，下降26.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元比上年3万元减少0.01万元，下降0.33%；公务接待费支出决算0.33万元比上年1.5万元减少1.17万元，下降78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻党的方针政策，落实中央八项规定精神，严格履行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占90.33%；公务接待费支出0.33万元，占9.97%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障突发事件、机关正常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门对项目的检查验收，指导工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县环境保护局2018年机关运行经费支出87.08万元，与上年113.22万元对比减少26.14万元,下降23.09%，主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费11.77万元、咨询费1万元，手续费0.01万元，水电费0.92万元、差旅费8.15万元、邮电费6.19万元、会议费0.2万元，培训费0.31万元、公务接待费0.33万元、劳务费17.16万元，委托业务费20.73万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用15.04万元及其他商品和服务支出2.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县环境保护局资产总额1309.42万元，其中，流动资产144.59万元，固定资产940.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1624.36万元相比，本年资产总额减少314.93万元，下降19.39%，其中固定资产减少6.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1,309.43	144.59	940.06	663.09	32.31	0	244.66	0	224.77	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额117.08万元，其中：政府采购货物支出31.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出85.26万元。授予中小企业合同金额117.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县环境保护局2018年度部门决算公开表.XLS20191018093808420]  

监督索引号53312300446701111