盈江县支那乡中心学校2018年度部门决算

盈江县支那乡中心学校2018年度部门决算

第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.德育工作 

(1)围绕立德树人的根本任务，认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，以一日常规为抓手，以青爱小屋工作为平台，以解读国学经典《弟子规》活动为突破口，依托党支部、少先队、关工委和班主任等德育骨干力量，以语文、思品等学科课堂教学为途径，全面推进学校德育全程化管理，促进学校“三风建设”和精神文明建设。 

(2)加强“青爱小屋”建设，抓实主题教育读书活动，强化实践育人。为加强校园文化建设，打造校园德育文化品牌，凸现学校德育文化特点。鼓励和引导大家讲自己、讲他人、讲身边的道德故事，大力传颂“看得见”、“学得着”、“立得住”的凡人感人事迹、道德故事，引导人们“存好心，做好事，当好人”，大力弘扬社会主义核心价值观。

(3)坚持民族团结教育进课堂，按要求开展活动并保证课时。开齐上足体育和艺术课；开展好兴趣小组活动；落实“中小学师生每天锻炼1小时”。

2.教师队伍建设工作

(1)认真做好校长的培养与培训工作。为全面提升我乡中小学教师校长队伍整体素质和专业化水平，努力培养和造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质的校长队伍。近年来，中心校多措并举，为广大校长和后备力量搭建了一个培训学习的平台。一是组织各校校长外出交流学习。二是举办校长工作交流会，通过相互交流、相互借鉴，提高校长的学校管理水平。 

(2)教师全员培训工作力度较大，成效明显。按照《支那乡中心学校教师培训计划》，我校每年除了组织全体教师参加校本培训外，还积极响应上级教育主管部门安排的各种教师培训。

(3)加强“新教师”的管理工作。从整体来看，近年来招聘的特岗教师学历层次高、综合素质好、工作积极性高，但要真正成为一名合格的教师，还需要通过不断学习和教育来提升职业道德素养和教育教学技能。为此，我校十分重视对新分配教师的培训工作。一是加强师德师风教育。二是加强业务指导和培训。三是建立“一帮一”帮扶机制、开展听课指导等多种形式，帮助新教师提高教育教学水平和教学技能，使其尽快成长为学校教学的骨干力量。 

(4)健全学校各项管理规章制度，以师德师风建设为突破口，加强对全乡中小学教职工的管理。 

3.教育教学工作

(1) 严格执行课程计划，加强对课程计划的执行和管理。我校根据上级文件要求制定出《支那乡中心学校课程设置方案》，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时、充分排好、上好每一节课，促进了学生的全面发展。

(2) 教学常规检查常态化，抓实“六认真” （认真备课、认真上课、认真作业批改、认真辅导、认真考试、认真教学研究）。成立以中心校校长为组长，中心校成员、学科带头人、骨干教师为成员的常规检查考评领导小组，对常规工作进行学期初指导、学期中督查、学期末考核，考核结果纳入绩效工资分配。

(3) 立足实际，不断学习和借鉴先进的课改经验，探索适合我校实际的有效的课堂教学方法，构建以学生自主、合作、探究为基本学习方式的高效、和谐课堂教学模式，扎实有效的推进课堂教学改革，全乡五所完小以中心小学为带头初步形成了“四环节堂教学模式”。2017年已在各完小三、四、五年级推进“1161”课堂教学改革。

(4) 扎实有效开展集体备课，一种是以年级学科为单位，每周都进行专门为上好常态课所开展的集体备课；二是以校内学科组（教研组）为单位，专门为示范课、公开课、研讨课、教学竞赛所开展的集体备课。

(5) 大力开展各级各类教学研讨活动。定期组织召开乡级、片区教研研讨暨竞赛活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的乡级、片区教学研讨、交流、质量分析活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中心学校2018年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2018年度收入合计1339.23万元。其中：财政拨款收入1339.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,减少36.82万元,下降2.68%,比上年减少的原因是2018年第二批公用经费指标未下达，待下年度下达。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2018年度支出合计1339.14万元。其中：基本支出1292.39万元，占总支出的96.51％；项目支出46.75万元，占总支出的3.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,减少85.11万元，下降5.98%，比上年减少的主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县支那乡中心学校正常运转的日常支出1292.39万元。与上年对比增加29.53万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.79％。人均支出0.105万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县支那乡中心校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.75万元。与上年对比减少114.61万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。具体项目开支为：商品和服务支出41.45万元，其他资本性支出5.29万元（其中办公设备购置费5.29万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县支那乡中心学校部门决算一般公共预算财政拨款支出1339.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少32.11万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1130.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。

2.社会保障和就业（类）支出133.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。

3.住房保障（类）支出75.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为1.21万元，完成预算的34.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的59.90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.64万元，增长112.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，增长112.28%；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数增加的主要原因是公务用车维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中心学校2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县支那乡中心学校资产总额849.14万元，其中，流动资产82.80万元，固定资产766.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.42万元，其中固定资产增加6.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	849.14	82.80	766.34	525.04	8.00				233.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县支那乡中心学校2018年度部门决算公开表]