中国共产党盈江县委员会组织部2018年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会组织部2018年度部门决算

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能: 县委组织部是县委的重要职能部门，肩负着管干部、管党员、管人才的重要职责，担负着为盈江经济社会及各项事业又好又快发展提供坚强组织保证的重大责任，主管组织工作和干部工作的职能部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县委组织部围绕上级中心工作开展好干部考察任免、干人事档案专项审核、干部监督、干部教育培训、党代表常任制、组织股相关工作，各项工作得以圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会组织部2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2018年度收入合计1001.33万元。其中：财政拨款收入1001.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2529.28万元对比，减少1527.95万元，下降减60.41%%，主要原因是减少了基层党组织活动室建设1437万元、农村党员创业金50万元，村民小组党支部书记补贴及党支部工作经费由乡镇发放等。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2018年度支出合计957.45万元。其中：基本支出552.16万元，占总支出的57.67％；项目支出405.28万元，占总支出的42.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2484.65万元对比减少了1527.2万元,下降61.47%，主要原因是减少了基层党组织活动室建设1437万元、农村党员创业金50万元，村民小组党支部书记补贴及党支部工作经费由乡镇发放等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部机关机构正常运转的日常支出552.16万元。与上年630.2万元对比减少78.04万元，下降12.38%，主要原因在于人员工资的增加、定额补助发放人数减少多、养老保险支出等。包括人员工资基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.28占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.89万元占基本支出的5.95％。人均公用经费支出3.11万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.28万元。与上年1854.5万元对比减少1449.22万元，下降78.15%，主要原因是减少了基层党组织活动室建设、农村党员创业金支出等。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务21.60万元；其他组织事务支出90.46万元；其他共产党事务支出14.82万元；培训支出8.55万元；一般行政管理事务6.00万元；扶贫贷款奖补和贴息258.86万元；其他扶贫支出5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出957.45万元,占本年支出合计的100%。与上年2484.65万元对比减少1527.20万元，下降61.46%，主要原因是减少了基层党组织活动室建设、农村党员创业金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出（201类）611.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.88%。主要用于2013201行政运行482.72万元；用于公务运行、2017年综合绩效考评奖励、干部考察考核工作、村民小组党支部书记补贴及党建工作津贴、发放农村老党员高龄补助、在职人员工资发放、干部教育培训、村干部绩效补贴、大学生村干部住宿补助等工作支出；2013202一般行政管理事务23.60万元，用于基层服务型组织综合平台运、派驻密支那商务代表工作经费；2013299其他组织事务支出90.46万元，用于基层党建巩固年干部教育培训、基层党建工作、非公经济和社会组织党建工作、组织部党建工作经费、派驻密支那商务代表处工作；2013699其他共产党事务支出14.82万元，用于非公经济和社会组织党建工作、党代表视察调研。

2.教育支出（205类）8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2050803培训支出8.55万元，用于干部教育、人才培训、村社区人员培训支出。

3.社会保障和就业支出（208类）47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休4.04万元，用于退休公用经费和发放退休老人的丧葬抚恤费；2080505机关事业单位基本养老保险费支出42.96万元，用于缴纳在职人员的养老保险费支出。

4.农林水支出（213类）273.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%。主要用于2130152对高校毕业生到基层任职补助3.84万元，用于村干部保险及绩效发放等；2130502 一般行政管理事务6万元，主要用于扶贫工作队长工作经费；2130507扶贫贷款奖补和贴息258.86万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息；2130599 其他扶贫支出5万元，主要用于省补兴边富民工程支出。

5.住房保障支出（221类）16.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。2210201住房改革支出16.59万元，主要用于在职人员的住房公积金补助缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为11.45万元，完成预算的346.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.49万元，完成预算的257.27%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算的89.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数的“三公”经费支出数3.3万元仅为年初预算安排的公用经费支出数，而决算数的“三公”经费支出包含年初预算安排的公用经费支出及追加指标的工作经费支出数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.45万元比2017年的14.63万元减少3.18万元，下降21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出8.49万元比上年11万元减少2.51万元，下降22.82%；公务接待费支出2.96万元比上年3.6万元减少0.64万元，下降17.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.49万元，占74.15%；公务接待费支出2.96万元，占25.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展党建、干部、人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.96万元。其中：

国内接待费支出2.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、干部、人才工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出32.89万元，与上年71.08万元减少38.19万元，下降53.73%，主要原因是支付力度减小。 部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委组织部资产总额1063.68万元，其中，流动资产978.88万元，固定资产84.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.41万元，其中固定资产减少50.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1,063.68	978.88	84.80	0	34.98	0		49.82		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.58万元，其中：政府采购货物支出14.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.27万元。授予中小企业合同金额31.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2018年度部门决算公开表.XLS20191018095408601] 

监督索引号53312300420301111