盈江县档案局2018年度部门决算

盈江县档案局2018年度部门决算

第一部分  盈江县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

三、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政办发[1997]43号文件规定，其主要职责职能是：档案局对全县档案工作实行宏观管理，贯彻落实档案工作的各项方针政策及法律法规，制定全县档案事业发展规划并组织实施，对全县档案业务进行指导和监督，查处违反档案法律法规和各类案件，规范管理全县档案工作。档案馆是集中保管全县档案资料的中心，对各单位保管期限满10年以上的档案资料依法进行接收进馆，并向领导部门和社会各方面提供利用服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.档案安全体系不断夯实

一是深化档案资源建设。我局十分重视档案资源建设，将其作为档案工作的一项重要任务常抓不懈。2018年共接收进馆15个全宗2891卷（盒）。

二是加强档案的安全管护。始终把档案安全作为档案工作的生命线，牢固树立底线思维和红线意识，严格落实档案安全责任，适时组织开展档案库房安全检查，投入人财物全力保障档案的绝对安全。防物防技防为一体的档案安全管护目标，确保了档案实体在收、管、存、用各个环节的安全。

2.依法行政水平不断提高

一是加大普法力度。把《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》《云南省国家档案馆管理办法》等法规的学习和宣传作为“七五”普法的中心工作，全州档案部门以“档案——我们共同的记忆”为主题，积极开展 “6?9”国际档案日宣传活动，全体干部积极参与全省法治学习，参学率、通过率均为100%。

二是强化依法管档。按照“法定职责必须为，法无授权不可为”的要求认真履职，建立了“双随机、一公开”档案行政执法机制，及时调整更新清单内容，不断完善和规范权责清单，从“收、管、存、用”四个工作环节入手，不断提升依法管档水平。

 三是档案规范化管理水平逐步提升。根据县档案局印发《盈江县县级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法》的通知（盈档发[2013]22号文件），自2013年以来，完成全县档案规范化管理示范认定单位认定共56家。确定本年度县委组织部、县妇联2个机关单位为档案规范化管理示范认定对象，此项工作与本年度年检工作同时进行。

四是结合我县新的《盈江县党政机关、社会团体、乡镇档案工作绩效考核标准》，本次年检主要涉及75个单位2017年的文件材料归档、档案管理体制建设、档案保管基础设施建设、档案业务管理和档案信息资源的开发利用等内容。

3.档案信息化建设不断加快

一是文书档案目录录入及扫描工作。档案数字化加工工作自2007年以来，通过局馆自身人员的力量及移交单位的大力支持。2018年完成文书档案原文扫描10万页。

二是加强计算机网络管理工作。盈江县档案信息网站的维护管理，更新，截至6月底共上传信息36条；加强网络安全保密防范工作，防止涉密信息通过网络泄露。

三是进一步加强电子规范化管理的监督指导。今年5月底举办了一期业务培训，进行清华紫光电子档案管理系统培训工作。

    4.服务社会能力不断提升

档案资源开发利用服务民生服务社会成效明显。2018年接待查阅645人次，利用档案763卷次，复印649页，摘抄436页，拍照274页。档案提供利用工作有效地发挥了档案在服务民生、化解各种社会矛盾、重难点工作突破等方面不可替代的凭证作用。

精准发力，拓展服务民生的广度。严格执行《云南省精准扶贫档案工作实施细则》等相关规定，采取专人负责、定期跟踪指导、培训等方式积极投身精准脱贫攻坚战，大力推进脱贫攻坚档案工作，构建全面、完整、规范的扶贫档案工作体系。

5.档案干部队伍不断加强

注重档案干部的思想政治教育。全县档案部门不断强化对档案工作政治属性的认识，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，把学党章党规、学系列讲话作为经常性教育的基本内容，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持对标看齐、以学促做、真抓促改，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，争做“合格党员”。严格落实全面从严治党主体责任，严格遵守中央八项规定和省、州实施办法，坚决反对“四风”，时刻绷紧廉洁从政这根弦，自觉把讲政治、守纪律、对党绝对忠诚摆在核心位置，严守党的政治纪律和政治规矩，干干净净做事，清清白白做人，做忠诚、干净、担当的档案干部。档案局党风廉政建设连续三年被评为优秀，保障了干部队伍的纯洁性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县档案局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县档案局2018年度收入合计224.1万元。其中：财政拨款收入224.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年165.9万元对比本年收入较上年收入增58.19万元，增加的原因是2018年挂钩扶贫工作经费及调资增资。

年度收入合计224.1万元。其中：财政拨款收入224.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年预算收入150.9万元。预算执行支出220.15万元，与上年度预算执行支出785.02万元对比，减少564.87万元，减幅72%，减少变动主要原因是：2017年档案馆建设项目完工结算，2018年无档案馆建设项目。

二、支出决算情况说明

盈江县档案局2018年度支出合计220.15万元。其中：基本支出208.44万元，占总支出的95％；项目支出11.71万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年785.02万元对比，减少564.87万元，减幅72%，减少变动主要原因是：2017年档案馆建设项目完工结算，2018年无档案馆建设项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县档案局机关机构正常运转的日常支出31.98万元。与上年36.66万元对比减少4.68万元，减幅12%,主要原因是严格厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.05万元占基本支出208.44万元的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.39万元占基本支出208.44万元的24％。人均（含退休人员）用于日常公用经费3.8万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.72万元。与上年609.8万元对比减少598.08万元,减少主要原因是：2017年档案馆建设项目完工结算，2018年无档案馆建设项目。具体项目用于开展档案维护和挂钩扶贫工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出220.15万元,占本年支出合计的100%。与上年609.8万元对比减少,主要原因是：2017年档案馆建设项目完工结算，2018年无档案馆建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职人员工资、机关正常运转经费、档案维护费。

2.社会保障和就业（类）支出34.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于退休人员公用经费、退休人员死亡抚恤金、行政事业单位养老保险缴费。

3.住房保障（类）支出9.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.3万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.3万元，下降14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待4批次及13人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县档案局2018年机关运行经费支出31.98万元，与上年36.7万元对比减少4.72万元,主要原因是严格厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费及其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县档案局资产总额90.82万元，其中，流动资产6.26万元，固定资产84.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1281.04相比，本年资产总额减少1190.22万元，其中固定资产增加2.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出10.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。