盈江县森林公安局2018年度部门决算

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盈江县森林公安局2018年度部门决算

第一部分  盈江县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德政复（1984）30号文件规定，主要职能是：森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安的一支专业公安队伍。主要职能是：一是负责查处全县范围内的森林和野生动物案件；二是加强所属派出所领导、指导、协调和服务职能；三是组织森林法律法规的宣传，不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年盈江森林公安局结合平安林区建设开展情况，紧紧围绕林区和谐稳定重大生态建设目标，按照平安林区建设实施方案开展好各项工作，并对县局 “三情”资料方面进行了更新，为全面提高辖区各派出所掌控林区治安和维护林区社会稳定能力，积极整合基层护林力量，发动和组织林区群众积极参与的林区防治工作，始终坚持以预防和打击破坏森林生态资源违法犯罪、维护林区社会治安稳定为主业，切实履行职责，严厉查处涉林违法犯罪，结合本县实际有针对性的区域性严打，全面加强森林防火、林区禁毒、缉枪治爆、积极推进平安林区创建等工作，对林区内各类违法犯罪行动进行了严厉打击，有效的维护了林区治安稳定。2018年共查处破坏森林生态资源案件440件，查处涉案木材1641.33立方米；收缴木材757.07立方米；木炭34.3吨；薪柴58.66吨；杂木74.42吨；林地105.42公顷；鹿角蕨203株；犀牛角1.5千克；活体黑水鸡9只，查获非法持有枪支7件（移交州森林公安局），毒品案件2件，缴获毒品海洛因2.11克；甲基苯丙胺19.14克；鸦片26.65千克（移交县公安局）。查获走私大米案件1件（移交打私办）。

按照县委县政府的部署及要求，继续做好支那乡庐山村、弄璋镇芒线村挂钩扶贫工作。

按照县委、县政府提升人居环境工作部署，我局与县总工会挂钩弄璋镇边府村至南多村片区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县森林局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县森林公安局2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员2人），事业人员0（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。其中应急通信用车1辆，执法执勤用车6辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县森林公安局2018年度收入合计1516.89万元。其中：财政拨款收入1498.00万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.89万元，占总收入的1.25%。与上年对比增加304.4万元，主要原因为本年度财政追加非税收入执收工作经费，平安林区创建工作经费等。

二、支出决算情况说明

盈江县森林公安局2018年度支出合计1764.46万元。其中：基本支出1189.61万元，占总支出的67.42％；项目支出574.85万元，占总支出的32.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加677.39万元,主要原因为商品和服务支出增加6万元，工资福利支出增加206.67万元，项目支出增加464.72万元主要用于盏西、太平、弄璋执法场地改造及办公楼竣工费用支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县森林公安局机构正常运转的日常支出1189.61万元。与上年对比增加212.68万元,主要原因为2018年度工资福利支出、办案业务成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出574.85万元。与上年对比增加464.71万元,主要原因为盏西、弄璋、太平执法场地改造及办公楼竣工支出。具体项目开支及开展工作情况：

１．商品和服务支出:184.61万元，占项目支出的32％，主要用于森林公安严厉查处涉林违法犯罪，结合本县实际有针对性的区域性严打，全面加强森林防火、林区禁毒、缉枪治爆、积极推进平安林区创建等工作。

２．资本性支出390.24万元，占项目支出的68％，主要用于森林公安业务技术用房建设，办公设备购置及专用设备购置以及盏西、太平、弄璋执法场地改造费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出1730.74万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加643.67万元,主要原因为盏西、太平、弄璋执法场地改造及办公楼竣工支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于日常业务正式开支；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于禁毒管理工作开支；

3. 社会保障和就业支出（类）支出79.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

4. 农林水支出（213类）支出1597.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于工资福利支出856.64万元，商品和服务支出166.43万元；主要用于盏西、太平、弄璋执法场地改造及办公楼竣工费用支出574.86万元。

5. 住房保障支出（221类）支出47.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于在职工作人员的住房公积金。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为35.97万元，完成预算的327％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算数为0元，完成预算的0%，公务用车运行费支出决算为35.57万元，超出预算355.7％；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的39.9％。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待决算数小于预算数的主要原厉行节约减少支出；公务用车运行维护费超预算数是因查办案件、巡山护林、法制宣传等工作力度加大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少2.83万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降1%；公务接待费支出决算减少1.3万元，下降23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少2.51万元的减少的主要原因为厉行节约，降低“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.57万元，占99%；公务接待费支出0.4万元，占1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林公安局查办案件、巡山护林、法制宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县森林公安局2018年机关运行经费支出172.67万元，与上年对比减少33.7万元,主要原因为厉行节约减少支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费70.43万元、水电费2.36万元、差旅费5.3万元、 租赁费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县森林公安局部门资产总额1905.69万元，其中，流动资产154.6万元，固定资产1751.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.18万元，其中固定资产增加1126.62万元，流动资产减少321.69万元，其他固定资产增加134.2万元，在建工程减少475.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1905. 69	154.6	1751.09	1412.9	134.87	0			203.32		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额66.76万元，其中：政府采购货物支出46.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.31万元。授予中小企业合同金额65.43万元，占政府采购支出总额的98.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县森林公安局2018年度部门决算公开表20191016034303505]  

监督索引号53312300643201111