盈江县2019年10月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1-10月，县级公共财政预算收入完成41905万元，比去年同期执行数37207万元增收4698万元，增长12.6%。其中:税收收入完成20082万元，比去年同期执行数24449万元减少4367万元，下降17.86% ，占一般预算收入比重47.92%;非税收入完成21823万元,比去年同期12758万元增加9065万元,增长71.05%，占一般预算收入比重52.08%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成20082万元，其中：增值税完成10328万元（含改征增值税1853万元），比上年同期13248万元减少2920万元，下降22.04%；企业所得税完成1626万元，比上年同期1566万元增加60万元，增长3.83%；个人所得税完成308万元，比上年同期908万元减少66.07万元，下降63.47%；资源税完成815万元，比上年同期919万元减少104万元，下降11.32%；城市维护建设税完成580万元，比上年同期848万元减少268万元，下降31.60%；房产税完成551万元，比上年同期745万元减少194万元，下降26.04%；印花税完成239万元，比上年同期303万元减少64万元，下降21.12%；城镇土地使用税完成1063万元，比上年同期1289万元减少226万元，下降17.53%；土地增值税完成596万元，比上年同期710万元减少114万元，下降16.06%；车船税完成525万元，比上年同期514万元增加11万元，增长2.14%；耕地占用税完成46万元，比上年同期296万元减少250万元，下降84.46%；契税完成1100万元，比上年同期1444万元减少344万元，下降23.82%；环境保护税完成606万元,比上年同期321万元增加285万元，增长88.78%;烟叶税完成1772万元，比上年同期1331万元增加441万元，增长33.1%；其他税收收入退营业税73万。

2、非税收入完成21823万元。其中：专项收入完成1544万元，比去年同期1988万元减少444万元，下降22.33%；行政事业性收费收入完成13392万元，比去年同期2828万元增加10564万元，增长373.55%；主要是2018-2019年度收取并入库瑞丽市土地收购储备中心的耕地开垦费3000万元，腾冲至陇川高速建设项目用地涉及占用耕地收取并入库耕地开垦费13405.08万元。罚没收入完成2388万元，比去年同期2375万元增加13万元，增长0.54%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2982万元，比去年同期4139万元减少1157万元，下降27.95%，因盘活的资产量有限，由于市场及人口消费等诸多原因，收储的土地难以挂牌变现；捐赠收入完成247万元，比去年同期1387万元减少1140万元，下降82.19%；政府住房基金收入完成1186万元主要是收取公租廉租房租金；其他收入完成84万元，比去年同期41万元减少43万元，下降104.88%。

  （二）一般公共预算支出情况

1-10月，完成一般公共财政预算支出246551万元，比上年同期完成数223967万元增加22584万元，增长10.08%。其中：八项支出完成196434万元，比上年同期完成数154406万元增加42028万元，增长27.21%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成43590万元，比上年同期完成数34355万元增加9235万元，增长26.88%,增长主要原因是暂付仕明工业园区征地款及青苗补偿费用、盈湖公园拆迁补助、腾陇公路项目土地补偿、城镇建设用地征地补偿等列支15154万；国防支出15万元,比上年同期完成数92万元减少77万元，下降83.69%；公共安全支出完成10428万元，比上年同期完成数11162万元减少734万元，下降6.57%；教育支出完成61024万元，比上年同期完成数48344万元增加12680万元，增长26.22%；科学技术支出完成197万元，比上年同期完成数134万元增加63万元，增长47.01%；文化体育与传媒支出完成2812万元，比上年同期完成数4943万元减少2131万元，下降43.11%；社会保障和就业支出完成27981万元，比上年同期完成数25257万元，增加2724万元增长10.78%增加的主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、行政事业单位离退休费增加；卫生健康支出完成12007万元，比上年同期完成数14807万元减少2800万元，下降18.91%减少的主要原因为：国库资金调度困难，造成城镇职工基本医疗保险、城乡医疗救助等专项资金未能及时支付；节能环保支出完成1851万元，比上年同期完成数1965万元减少114万元，下降5.8%；城乡社区支出完成44473万元，比上年同期完成数30599万元增加13874万元，增长45.34%增长主要原因是将历年暂付款重大建设项目拆迁安置补助、南部新区道路建设、市政道路改造、允燕大道亮化等工程列支19480万元；农林水支出完成32859万元，比上年同期完成数29973万元增加2886万元，增长9.6%；交通运输支出完成2731万元，比上年同期完成数16935万元减少14204万元，下降83.87%；商业服务等事务完成478万元，比上年同期完成数364万元减少114万元，下降31.31%；自然资源海洋气象等支出1027万元，比上年同期完成数6168万元减少5141万元，下降83.34%；住房保障支出完成6477万元，比上年同期完成数23847万元减少17370万元，下降72.83%；粮油物资储备支出完成226万元，比上年同期完成数462万元减少236万元，下降51%；灾害防治及应急管理支出1029万元；债务付息支出完成4783万元，比上年同期完成数4257万元增加526万元，增长12.35%；其他支出完成420万元。

二、政府性基金收支情况

 1-10月，政府性基金预算收入完成4864万元，比上年同期完成数23930万元减少19066万元，下降79.67%。其中：1、国有土地收益基金收入完成69万元同比增长460%；2、农业土地开发资金收入完成22万元同比下降20.6%；3、国有土地使用权出让收入完成4439万元同比下降18.9%；4、污水处理费完成334万元同比下降101.8%。

政府性基金预算支出完成17459万元，同比增加15914万元，增长1030.03%。其中：城乡社区支出完成6047万元同比增长1326.1%；其他支出完成10024万元，同比增长52763.2%；债务付息支出1377万元，同比增长132.7%；社会保障和就业支出完成10万元，同比下降32.3%。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 一是受减税降费政策影响，短期内难以实现增收。特别是 “营改增”后，虽然名誉上我县实施了很多重点项目工程，但大部分税收按企业属地缴纳，导致税收外流。二是腾陇高速公路税收列入州级收入，将造成腾陇高速所实现的税收收入县市不得分享。三是发电行业受输送通道、西电东送制约以及上网电价市场交易化后销售价格下降，水力发电企业产能释放严重不足，丰水期窝电弃水现象依然存在等因素影响，电力行业税收大幅减收。四是财政部门非税收入完成21823万元，比上年同期增收9065万元，主要增收是2018-2019年度收取并入库瑞丽市土地收购储备中心的耕地开垦费3000万元，腾冲至陇川高速建设项目用地涉及占用耕地收取并入库耕地开垦费13405.08万元,2019年城镇建设用地项目耕地开垦费680万。五是减税降费效果持续显现，税收增幅下降，拉高非税收入占比。

（二）支出增长、下降原因：从预算执行情况来看，1-10月支出增长主要原因是：三季度为完成州县经济目标任务八项支出增幅27%，1-6月预拨经费转支出34788万元、9月份将历年暂付款列支34955万元。10月份工资在9月份提前发放，故导致部分款项同比下降，其他款项下降原因是国库资金不足，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年11月1日