中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算公开目录 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党盈江县委员会党校的主要职能是：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会党校内设 5 个职能科室，下辖 0个预算单位。

1、办公室：组织协调本校的行政管理工作；草拟综合性文件、报告、信息、工作计划、工作总结和其他综合性文字材料，按时上报相关材料；建立健全各项规章制度，并根据实际情况及时修订完善，并组织检查督促；负责各类文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工作；做好日常文书管理工作，年终移交档案室归档保管；编制财务收支计划，定期检查、分析财务收支计划执行情况；负责财务统计及财务档案的管理工作；完成每年事业人员绩效考核相关工作。

2、教务室：负责拟定党校学历教育的教学计划，组织集中授课，并负责函授班级的教学教务管理，组织召开联络员会、班主任会，统一印制试题试卷；负责组织、管理和指导各类学历学习学员的报名、分班、分组、课堂教学、结业考试、评阅试卷、填分登记、考核评优和社会实践等工作；负责组织学历教育招生工作，负责组织党校优秀学员、优秀联络员、优秀班主任评选表彰工作；负责学籍管理工作。按照联办学校、年级、班级认真编制学员档案，做好学员毕业证的发放管理工作。

3、培训室：根据中央、各级党委的统一部署，围绕县委各时期的中心工作，积极协助县委组织部干教股，拟定年度干部培训工作计划，组织实施全县的党员领导干部培训工作；负责外聘教师的联系和管理；负责对外合作，开办各类型的干部培训、轮训学习班；负责干部培训管理工作，制订各类主体班次的办班方案、教学计划、课程安排；加强对培训班的指导、检查、协调，圆满完成上级交给的培训任务；规范干部培训档案管理工作；负责主体班教学质量评估工作，做好干部培训总结工作；完成专业技术人员职称评聘相关工作。

4、总务室：总务室是学校的行政、后勤管理部门，主管全校后勤工作包括基础设施建设发展现代化、环境美化、校舍、水电、伙食、土地等；制定出后勤方面的管理制度，使后勤工作更好地为教学服务。⑴负责管理校舍及一切办公设施，发现问题及时处理；⑵负责本校各类财产及办公用品的管理工作，拟定需要添置的办公用固定资产计划，经领导批准后具体办理。⑶国有资产要登记造册，公物借用要有手续；⑷保证开水等后勤的供应，为搞好教学、培训服务；⑸负责办公区的卫生、保卫工作，做好开班时的会场服务工作，营造干净舒适的工作和学习环境。

5、科研室：拟订学校年度科研规划和科研计划，并按照校班子通过的科研规划和科研计划开展科研工作；负责全校各种科研项目的申报、检查鉴定或结项，协调和督查各科研小组完成上级交付的科研任务；负责与校外各相关部门和单位保持密切联系，组织教研人员攻关，帮助教研人员申报各级课题，向有关刊物和各级研讨会推荐教研人员优秀论文；组织指导教师积极参加科研实践，参与各类社会调研活动，确保每年有一定数量和较高质量的州、县级研究成果，为各级党委决策提供理论依据；做好教育科研档案的收集、整理、鉴定、保管和利用工作；完成教师校内试讲理论课相关工作。

（三）重点工作概述

2020年是与全国同步实现全面建成小康社会的关键之年，县委党校作为全县党员理论教育培训、党性教育锻炼的主阵地和大熔炉，将认真学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，不断加强领导班子和干部队伍建设，聚焦干部教育培训主业主责工作，服务好县委、县政府的各项决策部署和工作安排。

1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，不断深化党的建设工作。一是突出政治建设，提升巩固机关党建工作。二是突出担当作为，狠抓干部队伍作风建设。三是突出“用学术讲政治”，狠抓意识形态工作。

2、牢记初心使命，扎实抓好干部教培训及科研工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤编制2人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入347.89万元，其中：一般公共预算财政拨款347.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数389.54万元减少41.65万元，减少10.7%。其中：基本收入347.89万元，比2019年339.54万元增加8.35万元，增加2.4%，原因为调增人员工资及养老保险缴费基数。项目收入预算0万元，比2019年减少50万元，减少100%，原因为2020年度党校业务工作经费未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入347.89万元，其中:本年收入347.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.89万元（本级财力347.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数389.54万元减少41.65万元，减少10.7%。其中：基本收入347.89万元，比2019年339.54万元增加8.35万元，增加2.4%，原因为调增人员工资及养老保险缴费基数。项目收入预算0万元，比2019年减少50万元，减少100%，原因为2020年度党校业务工作经费未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出347.89万元。财政拨款安排支出347.89万元，其中：基本支出347.89万元，比2019年339.54万元增加8.35万元，增加2.4%，原因为调增人员工资及养老保险缴费基数。项目支出预算0万元，比2019年减少50万元，减少100%，原因为2020年度党校业务工作经费未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802项 教育支出278.56万元，其中：基本支出278.56万元，主要用于单位机构正常运转支出及在职人员工资福利支出；

2.2080501项 归口管理的行政单位离退休0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于行政退休人员经费支出；

3.2080502项归口管理的事业单位离退休0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于行政退休人员经费支出；

4.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.65万元，其中：基本支出36.65万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出1.51万元，其中：基本支出1.51万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

6.2089901项 其他社会保障和就业支出0.34万元，其中：基本支出0.34万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

7.2210201项 住房公积金30.35万元，其中：基本支出30.35万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301类 工资福利支出331万元，其中：基本支出331万元，具体支出：基本工资110.73万元、津贴补贴86.79万元、奖金9.23万元、绩效工资55.4万元、机关事业单位基本养老险36.65万元、职业年金缴费1.51万元、其他社会保险缴费0.34万元、住房公积金30.35万元。

2.302类 商品和服务支出16.89万元，其中：基本支出16.89万元，具体支出：办公费4.48万元，水费0.55万元，邮电费1.8万元，差旅费1.2万元，培训费1.5万元，公务接待费1.3万元、其他交通费用6.06万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会党校2020年公务接待费预算为1.3万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待186人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会党校2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委党校2020年机关运行经费安10.83万元，与上年12.04万元对比，减少1.21万元，下降10%，减少原因：为2019年退休1人及机关运行经费下调10%。

机关运行经费预算安排明细：办公费2.83万元，水费1万元，电费2万元，差旅费1.7万元，培训费2万元，公务接待费1.3万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2020年部门预算表20200320105521306] 

 

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