盈江县残疾人联合会2020年部门预算公开

监督索引号53312300576200000

盈江县残疾人联合会2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共德宏州委德办法（2001）34号文件和中共盈江县委盈办发（2002）13号文件精神规定，盈江县残疾人联合会由县委、县人民政府直接领导，业务上接受德宏州残联对口指导，履行盈江县残疾人工作协调委员会工作职责，在政府计划中单列户头，与各乡镇建立业务关系。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）机构设置情况

盈江县残疾人联合会内设2个职能股（所）室，分别是办公室和宣文股。

（三）重点工作概述

认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定，全额征收残疾人就业保障金。完成县委、县政府年初安排征收预算指标。认真开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作，不断提高残疾人工作效率，为我县残疾人事业作出贡献。       

（一）积极为残疾人群众排忧解难。一是继续认真开展好“组团式服务到基层” 活动。紧紧围绕“四个送”即为残疾人家庭送资金、送项目、送政策、送信息，进村入户开展组团服务，切实解决残疾人康复难、就学难、就业难等问题。二是借助五级为民服务信息互动直达通道这个平台，尽力解决残疾人反映的问题和诉求，切实为残疾人办实事、解难事。

（二）强化残疾人权益保障工作。继续加大对《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《无障碍环境建设条例》等残疾人优惠政策、法律法规的宣传力度，通过开展法律法规培训，让残疾人知法、懂法、守法，并学会运用法律维护自身权益。

（三）扎实抓好残疾人康复工作。一是认真开展精准康复工作，力争为残疾人实现精准帮扶、精准康复的目标。二是充分发挥残联康复股作用，以精准康复服务项目为依托，加强对基层联络员、康复员的培训，深入乡镇、村（社区）残疾人家庭指导康复训练，确保康复培训出实效。三是认真开展残疾人辅助器具的发放工作。县残联将购买1批辅助器具，逐步扩大残疾人的受助面。

（四）进一步解决残疾人就学、就业难的问题。一是准确掌握我县贫困残疾人及残疾人子女的就学情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。二是全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，加大对企业残保金的征收力度，努力做到应收尽收。三是加大对残疾人自谋职业、居家创业扶持力度。结合全县农业产业发展规划和就业市场需求，开展农村实用技术和职业技能培训，为残疾人就业创业奠定坚实基础。同时对居家创业并有发展潜力的残疾人进行无偿扶持，使其拓展原有成效，拓宽经济收入渠道，改善生活质量，并带动部分残疾人共同致富。

（五）加强自身建设促作风转变。巩固和发展党的群众路线教育实践活动成果，结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动，不断推动残联作风改变。加强干部理论和业务知识的培训学习，全面提升学习型、服务型、创新型、廉洁型残联，建设一支可信赖、敢担当、作风硬和恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的残联干部队伍。

（六）继续抓好脱贫攻坚工作。积极为挂钩点群众办实事、解难事。组织开展丰富多彩的农村文艺活动，活跃基层农民群众业余文化生活；广泛宣传新农村建设和“禁防”知识，提高群众自我教育、自我提高、自我约束能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：其中：行政编制 0人，参公事业编5人，事业干部编制2人，工勤编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 288.21万元，其中：一般公共预算财政拨款288.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入较2019年预算数311.67万元，减少23.46万元，下降7.53%，其中：基本支出收入预算169.71万元，与上年预算数171.67万元对比，减少1.97万元，降幅1.14%，减少原因：公用经费下调10%。项目支出收入预算118.51万元，与上年预算140万元对比，减少21.49万元，减幅15.35%，减少原因：是残疾人就业和扶贫项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 288.21万元，其中:本年收入288.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.21万元（本级财力288.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入较2019年预算数311.67万元，减少23.46万元，下降7.53%，其中：基本支出收入预算169.71万元，与上年预算数171.67万元对比，减少1.97万元，降幅1.14%，减少原因：公用经费下调10%。项目支出收入预算118.51万元，与上年预算140万元对比，减少21.49万元，减幅15.35%，减少原因：是残疾人就业和扶贫项目经费减少。

· 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 288.21万元。财政拨款安排支出288.21万元， 其中：基本支出169.71万元，与上年预算数171.67万元对比，减少1.97万元，降幅1.14%，减少原因：公用经费下调10%。项目支出118.51万元，与上年预算140万元对比，减少21.49万元，减幅15.35%，减少原因：是残疾人就业和扶贫项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项 归口管理的行政单位离退休0.42万元，其中：基本支出0.42万元，主要用于退休人员必要的活动开支；

2.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元，其中：基本支出13.86万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

3.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出0.62万元，其中：基本支出0.62万元，主要用于职业年金缴费；

4.2081101项 行政运行141.87万元，其中：基本支出141.87万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费、村级联络员生活补助支出；

5.2081104项 残疾人康复30万元，其中：项目支出30万元，主要用于残疾人康复工作经费支出；

6.2081105项 残疾人就业和扶贫88.51万元，其中：项目支出88.5万元，主要用于残疾人就业和扶贫工作以及残疾人事业发展经费支出；

7.2089901项 其他社会保障和就业支出0.13万元，其中：基本支出0.13万元，主要用于其他人员支出。

8.2210201项 住房公积金12.8万元，其中：基本支出12.8万元，主要用于支付在职干部职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出136.98万元，其中：基本支出136.98万元，具体支出：基本工资34.47万元、津贴补贴50.78万元、奖金2.87万元、 绩效工资21.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、 职业年金缴费0.62万元、其他社会保障缴费工伤保险0.13万元、 住房公积金12.8万元。

2.302类 商品和服务支出34.39万元，其中：基本支出14.58万元，具体支出：办公费1.42万元、邮电费3万元、差旅费1.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用公务交通补贴6.96万元；项目支出19.81万元，具体支出：办公费8.13万元、培训费10.18万元、其他商品和服务支出1.5万元。

3.303类 对个人和家庭的补助116.84万元，其中：基本支出18.14万元，全部为生活补助支出；项目支出98.7万元，具体支出：生活补助18.7万元、医疗补助30万元、个人农业生产补贴50万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年5万元减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县残疾人联合会2020年公务接待费预算为1万元，较上年3万元减少2万元下降66.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待145人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定及省州县关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定及省州县关于厉行节约的有关规定，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2020年机关运行经费安排14.58万，与上年8.42万元对比增加6.16万元,增幅73.16 %，主要原因是：全县为压缩公用经费，统一下调10%；2020年将职工公务交通补贴6.96万元纳入公用经费预算，而2019年则在人员工资福利中预算。

2020年机关运行经费安排明细：办公费1.42万元、邮电费3万元、差旅费1.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用公务交通补贴6.96万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 盈江县残疾人联合会2020年部门预算公开表20200320032043427] 

监督索引号53312300576200111