盈江县交通运输局2020年部门预算公开

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盈江县交通运输局2020年部门预算公开目录
第一部分 盈江县交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 盈江县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是：盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县全路建设、公路养护、交通运输局、海事监管四大工作任务。
（二）机构设置情况
盈江县交通运输局内设:综合办公室、资财审计股、综合运输安全股、综合规划建设股、公路与航务股5个职能股（室）。
（三）重点工作概述
1、全力做好腾陇高速公路，县级项目、通村通畅项目和边防公路建设项目，确保完成目标任务。
2、全力推进项目前期，力争更多项目“多入围、多落地”。立足大项目带动大发展，坚持“实施一比，启动一批，储备一批”的思路。
3、全力编制好盈江县公路水路基础设施“十三五“发展规划和建好自然村通畅数据库。
4、继续做好养护、海事、路政、安全生产和行业管理工作。
紧紧围绕国家在交通基础设施上的安排和部署，结合我县实际需求，加大内接外联大通道建设和完善农村公路网络化发展工作力度，逐年实施“十三五”交通发展规划项目和自然村库内公路。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制12人，事业编制36人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休 34人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 682.75万元，其中：一般公共预算财政拨款682.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入比上年预算数2794.72万元减少2111.97万元，降75.58%。减少原因：腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 682.75万元，其中:本年收入682.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.75万元（本级财力682.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入比上年预算数2794.72万元减少2111.97万元，降75.58%。减少原因：腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 682.75万元。财政拨款安排支出 682.75万元，其中，基本支出682.75万元，与上年674.72万元对比，增加8.03万元，增幅1.19%，增加原因：调资增效；项目支出0万元，与上年预算数2120万元对比，减少2120万元，减幅100%。减少原因：2020年未安排项目资金，比上年减少了腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款2120万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501项归口管理的行政单位离退休68.56万元，其中：基本支出68.56万元，主要用于退休人员公用经费及退休人员（财政补差人员）养老金支出。
2.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出69.46万元，其中：基本支出69.46万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
3.2089901项其他社会保障和就业支出0.62万元，其中：基本支出0.62万元，主要用于退休人员工资福利支出。
4.2140101项行政运行491.07万元，其中：基本支出491.07万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。
5.2210201项住房公积金53.04万元，其中：基本支出53.04万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301类工资福利支出578.92万元，其中:基本支出578.92万元，具体支出为30101基本工资165.85万元，30102津贴补贴167.93万元，30103奖金13.82万元，30107绩效工资108.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69.46万元，30112其他社会保障缴费0.62万元，30113住房公积金53.04万元。
2.302商品和服务支出34.62万元，其中:基本支出34.62万元，具体支出为:30201办公费7.31万元，30205水费0.36万元，30206电费1.8万元，30207邮电费1.86万元，30211差旅费5.93万元，30215会议费0.5万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费2.9万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用11.46万元。
3.303对个人和家庭的补助69.21万元，其中:基本支出69.21万元，具体支出为:30302退休费67万元，30305生活补助2.21万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2020年无县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
本单位2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年9.14万元减少0.24万元，下降24.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盈江县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盈江县交通运输局2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年2.97万元减少0.07万元，下降2.36%，国内公务接待批次为30次，共计接待420人次。
2020年公务接待费减少的原因：厉行节约、按照有关规定，严格控制接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
盈江县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年6.17减少2.17万元，下降35.17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年6.17减少2.17万元，下降35.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
2020年公务用运行维护费减少原因：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
10-1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10-2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10-3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10-4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
10-5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
10-6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14-1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14-2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
14-3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14-5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
16、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
17、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
17-1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
17-2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17-3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县交通运输局2020年部门预算机关运行经费支出安排34.62万元，较2019年38.46万元减少3.84万元，减少原因：全县为压缩公务费支出，在上年基础上统一下调10%，
2020年机关运行经费主要用于办公费7.31万元、水费0.36万元、电费1.8万元、邮电费1.86万元、差旅费5.93万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.46万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300434800111

 [附件: 盈江县交通运输局2020年部门预算公开表20200320052654105]