中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算公开

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中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算公开目录

 第一部分 中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纪检监察工作履行党的纪律检查和行政监察两项职能。

1.中国共产党盈江县纪律检查委员会的职能：

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（2）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

（3）负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（5）起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

（6）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（7）协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

（8）承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

2.盈江县监察委员会的职能：

（1维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（3）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

盈江县纪委监委人员编制99名（不含公、检、法、司人员编制数），其中：行政编制97名，工勤编制2名；领导职数47名，其中：副处级领导1名，正科级9名，副科级37名，其他人员50名，工人2名。

1.县机构编制委员会核定县纪委派驻县级党和国家机关纪检监察组15个机构，其中公、检、法、司纪检监察组4个机构12名编制人员的人员经费不在县纪委监委。目前核定在县纪委的派驻纪检监察组人员编制35名，核定领导职数11名（副科级）。

2.县深化党政机构改革领导小组办公室在职能调整的基础上，核定县纪委监委机关内设机构为14个，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（新设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子），另设机关党总支1个；核定县纪律检查委员会（县监察委员会）机关行政编制43名，工勤编制2名。核定机关领导职数19名，即：设县纪委书记1名，副书记3名（正科级），常委5名；县监委设主任1名由纪委书记兼任，副主任3名由县纪委副书记兼任，委员5名，其中，不由县纪委常委兼任的县监委委员2名。副科级领导职数15名（含机关党总支专职副书记1名）。

3.县深化党政机构改革领导小组办公室核定县委巡察办人员编制4名、5个县委巡察组人员编制15名；核定县委巡察办领导职数2名，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），5个县委巡察组各核定组长1名（正科级）、副组长2名（副科级）。

4.离休人员1名，退休人员11名，财政部分供养人员（全县294村组及社区五级联动信访联络员）1556名。

（三）重点工作概述

2020年是具有里程碑意义的一年，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇年，也是“十三五”收官、“十四五”开题的承上启下之年，更是事关未来三年能否实现经济翻番的关键之年，做好纪检监察工作意义重大。今年纪检监察的重点工作：

1.守初心担使命，坚定不移履行好在“两个维护”上担负的特殊使命和重大责任。

2.持续深化纪检监察体制改革，推动形成“四个全覆盖”的权力监督格局。

3.发挥纪委监委专责监督作用，坚决做到决策部署到哪里、监督检查到哪里。

4.坚持纠“四风”和树新风并举，持续推动移风易俗、正本清源。

5.持续深化标本兼治，加快构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

6.持续整治群众反映强烈的突出问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

7.高质量推进巡察全覆盖，推动巡察与其他监督贯通融合。

8.坚持打铁更要自身硬，建设高素质专业化干部队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 99人，事业编制0人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 1人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1728.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1728.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算1483.10万元，增加245.58万元，增长16.59%，增加原因：一是因监察体改革，从检察院转隶人员10人、从县直机关和乡镇调配增加13人，相应增加人员工资、公用经费、公务交通补贴，部分人员晋级晋档工资；二是部分乡镇增加“五级联动”信访联络员生活补助。三是增加办案工作经费及办公设备购置经费65万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1728.68万元，其中：本年收入1728.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728.68万元（本级财力1728.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算1483.10万元，增加245.58万元，增长16.59%，增加原因：一是因监察体改革，从检察院转隶人员10人、从县直机关和乡镇调配增加13人，相应增加人员工资、公用经费、公务交通补贴，部分人员晋级晋档工资；二是部分乡镇增加“五级联动”信访联络员生活补助。三是增加办案工作经费及办公设备购置经费65万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1728.68万元。财政拨款安排支出1728.68万元，万元。其中：基本支出1528.68万元，与上年1348.10万元相比增加180.58万元，增长13.40%，增加原因：增加原因：一是因监察体改革，从检察院转隶人员10人、从县直机关和乡镇调配增加13人，相应增加人员工资、公用经费、公务交通补贴，部分人员晋级晋档工资；二是部分乡镇增加“五级联动”信访联络员生活补助。项目支出200万元，与上年135万元相比增加65万元，增长48.15%，增加原因：监察体改革，人员增加办案工作经费63万元，增加办公设备购置经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101项 行政运行预算安排1281.17万元，其中：基本支出1281.17万元，主要用于在职人员工资和公用经费支出。

2.2011199项其他纪检监察事务支出预算安排200.00万元，其中：项目支出200 万元，主要用于办案工作经费和办公设备购置支出。

3.2080501项行政单位离退休预算安排15.68万元，其中：基本支出15.68 万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

4.2080505项机关事业单位养老保险缴费预算安排120.98万元，其中：基本支出120.98 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.2080506项机关事业单位职业年金缴费预算安排0.36万元，其中：基本支出0.36 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

6.2089901项其他社会保障和就业支出预算安排1.09万元，其中：基本支出 1.09万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险工伤、生育等社会保险费。

7.2210201项住房公积金预算安排109.40万元，其中：基本支出 109.4 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出1168.54万元，其中：基本支出1168.54万元，包括基本工资300.80万元、津贴补贴453.40万元、奖金25.07万元、绩效工资157.44万元、机关事业单位养老保险缴费120.98万元、机关事业单位职业年金缴费0.36万元、其他社会保障缴费工伤保险1.09万元、住房公积金109.40万元。

2.302类 商品和服务支出431.93万元，其中：基本支出251.93万元，具体支出为：办公费34.83万元、印刷费8.00万元、手续费0.12万元、邮电费18.00万元、差旅费32.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费10.00万元、工会经费26.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费86.98万元（含公务交通补贴73.98万元、公务用车租车费3.00万元、公务用车平台经费10.00万元）；项目支出180.00万元，具体支出为：办公费56.00万元、印刷费12.00万元、差旅费48.00万元、维修（护）费17.00万元、会议费3.00万元、培训费8.00万元、公务接待费9.00万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费14.00万元（含公务用车租车费、平台经费）

3.303对个人和家庭的补助108.21万元，其中：基本支出108.21万元，具体为 ：离休费14.85万元、生活补助93.36万元（用于15个乡镇和1个农场“五级联动” 信访联络员生活补助）。

4.310机关资本性支出20万元，全部为项目支出，用于购置办公设备20.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

 中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算资金20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年40.2万元减少1.2万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为17万元，较上年17.5万元减少0.5万元，下降2.86%，国内公务接待批次为90次，共计接待2125人次。

2020年公务接待费减少原因：厉行节约，控制陪餐人数，费用按接待管理规定标准进行接待，压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年22.7万元减少0.7万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费22万元，较上年22.7万元减少0.7万元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年公务用车运行维护减少原因：勤俭节约，控制燃油费、维修费，执行定点加油、定点维修、定点保险。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算机关运行经费安排251.93万元，与上年221.95万元相比增加29.98万元，增长13.51%，主要原因：一是增加转隶、调入人员23人的公用经费；二是增加行政人员公务交通补贴；机关运行经费主要用于机关日常经费，其中：办公费34.83万元、印刷费8.00万元、手续费0.12万元、邮电费18.00万元、差旅费32.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费10.00万元、工会经费26.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用86.98万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2020年部门预算公开表20200323043955107] 

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