盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算公开

监督索引号53312300443800000

 

          盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

           盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2、按照国家边境管理相关规定，负责管理中缅边界（南段）盈江段的界务。

3、调查研究邻国政治、经济、对外方针政策，了解国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈        江县经济建设和改革开放服务。

4、办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。

5、根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国（境）事宜。

6、根据授权，负责同有关国家的社会党团的联络工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。

7、负责全县外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作，指导各部门的外事工作。

8、承办县委、县政府、州外事办公室及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府外事办公室内设综合办公室、边境股、国际合作股三个职能股室。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实上级重大对外工作决策部署。

（1）加强党对外事工作的集中统一领导。（2）加强涉缅工作维护边境持续稳定。

2.严密开展对外工作。

（1）亲诚惠容，睦邻安边，积极推进和谐边境建设。一是着力开展友好交往。二是着力维护边境稳定。三是大力开展公共外交。（2）积极支持企业“走出去”， 与缅甸克钦邦开展经贸和农业合作。（3）做好领事保护工作，保护好我在外企业、公民的正当权益。（4）做好界务管理、维护领土完整。（5）发挥外事在经济中的作用。

3.不断加强因公出国（境）管理工作。

（1）是严格政策规定，有序组织出访。（2）是严格规范程序，严把审批质量。(3)是严格制度，跟踪管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入75.64万元，其中：一般公共预算财政拨款75.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入较上年预算数83.98万元比，减少8.34万元，减幅9.93%，减少的原因是：新增1人，人员经费及公用经费增加11.66万元； 2020年未安排项目经费，比上年减少了中缅边界（南段）盈江段的界务经费预算、外事联络、外事接待经费预算共20万元。增减相抵，净减少8.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入75.64万元，其中:本年收入75.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.64万元（本级财力75.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入较上年预算数83.98万元，减少8.34万元，减幅9.93%，减少的原因是：新增1人，人员经费及公用经费增加11.66万元； 2020年未安排项目经费，比上年减少了中缅边界（南段）盈江段的界务经费预算、外事联络、外事接待经费预算共20万元。增减相抵，净减少8.34万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出75.64万元。财政拨款安排支出75.64万元，其中：基本支出75.64万元，较上年预算数63.98万元比，增加11.66万元，增幅18.22%，主要原因：新增1人，人员经遇及公用经费增加；项目支出0万元，较上年预算数20万元，减少20万元，减100%，减少的原因是：2020年未安排项目经费，比上年减少了中缅边界（南段）盈江段的界务经费预算、外事联络、外事接待经费预算共20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013501项 行政运行61.98万元，其中：基本支出61.98万元，主要用于工资福利支出和正常公务运行经费。

 2.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.29万元，其中：基本支出7.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089901项 其他社会保障和就业支出0.07万元，其中：基本支出0.07万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业工伤保险支出。

4.2210201项 住房公积金6.3万元，其中：基本支出6.3万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出67.66万元，其中：基本支出67.66万元，具体支出：基本工资17.64万元、津贴补贴25.29万元、奖金1.47万元、 绩效工资9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元、其他社会保障缴工伤保险费0.07万元、住房公积金6.3万元。

2.302类 商品和服务支出7.98万元，其中：基本支出7.98万元，具体支出：办公费0.5万元、差旅费0.1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用公务交通补贴4.38万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年1.2万元增加4.8万元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

2020年因公出国（境）费增加原因：因外事联络增加，会产生此项费用，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及参照以前年度执行情况，调增因公出国（境）费3万元。

（二）公务接待费

盈江县人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年0.4万元增加0.6万元，增长150%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

2020年公务接待费增加原因：因外事联络、外事接待工作增加，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及参照以前年度执行情况，调增公务接待费0.6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年0.8万元增加1.2万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年0.8万元增加1.2万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费增加原因：因2019年新增了一辆公务用车，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及参照以前年度执行情况，调增公务用车运行维护费0.6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室部门预算机关运行经费安排7.98万元，与上年3.2万元对比增加4.78万元，2020年把公务交通补贴费4.38万元预算在机关运行经费里，2019年预算在工资福利支出上，新增1人公用经费，日常公用经费下调10%减少0.4万元，总合计调整数为4.38万元。

部门机关运行经费主要用于办公费0.5万元、差旅费0.1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用公务交通补贴4.38万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至2020年度12月31日占有使用国有资产情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县人民政府外事办公室2020年部门预算公开表20200326041019687] 

监督索引号53312300443800111