中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发[2019]37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职责是：

（1）研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

（2）研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

（3）研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。

（4）研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

（5）研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

（6）研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

（7）研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

（8）负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。

（9）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（10）负责全县离退休干部工作。

（11）负责全县关心下一代工作。

（12）指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（13）完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会组织部内设10个职能股室。分别是：办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育人才股、公务员股、组织股（党员教育中心）、机关工委办公室、非公经济组织和社会组织党工委办公室、党代表常任制办公室综合股、老干部管理股。

（三）重点工作概述

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制36人，事业编制5人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1263.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1263.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比2019年预算数738.78万元，增加524.5万元，增71%，其中：基本收入648.87万元，比上年618.95万元增29.92万元，增4.83%，增加原因：机构改革，职能化转，盈江县委老干部局，县委办关工委并入组织部，人员经费、公用经费等随之增加；项目收入614.41万元，比上年119.83万元增494.58万元，增412.73%，主要原因：机构改革，职能化转，盈江县委老干部局，县委办关工委并入组织部，老年大学专项经费、离退休干部经费、退休干部考察经费、老协经费、关工委工作经费等项目资金都随之增加到组织部门。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1263.28万元，其中:本年收入1263.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1263.28万元（本级财力1263.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比2019年预算数738.78万元，增加524.5万元，增71%，其中：基本收入648.87万元，比上年618.95万元增29.92万元，增4.83%，增加原因：机构改革，职能划转，盈江县委老干部局、县委办关工委并入组织部，人员经费、公用经费等随之增加到组织部；项目收入614.41万元，比上年119.83万元增494.58万元，增412.73%，主要原因：机构改革，职能化转，盈江县委老干部局，县委办关工委并入组织部，老年大学专项经费、离退休干部经费、退休干部考察经费、老协经费、关工委工作经费等项目资金都随之增加到组织部。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1263.28万元。财政拨款安排支出 1263.28万元，其中：基本支出648.87万元，比上年618.95万元增29.92万元，增4.83%，增加原因：机构改革，职能划转，盈江县委老干部局、县委办关工委并入组织部，人员经费、公用经费等随之增加到组织部；项目支出614.41万元，比上年119.83万元增494.58万元，增412.73%，主要原因：机构改革，职能化转，盈江县委老干部局，县委办关工委并入组织部，老年大学专项经费、离退休干部经费、退休干部考察经费、老协经费、关工委工作经费等项目资金都随之增加到组织部。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013199项  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，其中：项目支出30万元，主要用于关工委各项工作经费。

2.2013201项 行政运行经费619.87万元，其中：基本支出559.87万元，主要用于人员工资，机构正常运行经费；项目支出60万元，主要用于干部教育培训费。

3.2013202项 一般行政管理事务支出14.42万元，其中：项目支出14.42万元，主要用于基层平台运行维护费。

4.2013299项 其他组织事务支出23.95万元。其中：项目支出万23.95元，主要用于“两新”组织党建工作经费10.85万元、创业致富贴息贷款利息13.1万元。

5.2080208项 基层政权建设和社区治理403.12万元，其中：项目支出403.12万元，主要用于在职村（社区）干部绩效考核奖励资金。

6.2080501项 归口管理的行政单位离退休人员公用经费39.34万元。其中：基本支出0.42万元，主要用于退休人员公用经费0.42万元；项目支出38.92万元，主要用于乡镇老年大学经费7万元、帮扶特困离退休干部经费15.12万元、退休干部考察学习经费16.8万元。

7.2080502项 事业单位离退休44万元，其中：项目支出44万元，主要用于：老年大学专项资金24万元、老协等专项经费20万元。

8.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.37万元，其中：基本支出47.37万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费。

9.2089901项 其他社会保障和就业支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，主要用于职工工伤保险。

2.2210201项 住房公积金40.79万元，其中：基本支出40.79万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出440.8万元，其中：基本支出40.8万元，具体支出：基本工资113.34万元、津贴补贴161.58万元、奖金9.44万元、绩效工资64.98万元、机关事业单位基本养老保险47.37万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金40.79万元、其他工资福利支出2.88万元。

2.302类 商品服务支出239.97万元，其中：基本支出42.78万元，具体支出：办公费3.22万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费0.2万元、差旅费5万元、维修维护费0.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费27.06万元：项目支出197.19万元，具体支出：办公费113.72万元、差旅费26.8万元、维修（护）费14.42万元、培训费42.25万元。

3.303类 对个人和家庭的补助中生活补助581.51万元，其中：基本支出165.29万元，全部为生活补助支出；项目支出416.22万元，具体支出：生活补助403.12万元、个人农业生产补贴13.1万元.

4.310资本性支出1万元，其中：项目支出1万元，全部为办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.1万元，较上年3.3万元增加8.8万元，增长266.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会组织部2020年公务接待费预算为2.1万元，较上年1.2万元增加0.9万元，增长75%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

2020年公务接待费增加原因：因开展各项工作公务接待次数和人数增多，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下，调增公务接待费预算数0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年2.1万元增加7.9万元，增长376.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年2.1万元增加7.9万元，增长376.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费增加原因：因脱贫攻坚及党建工作开展下乡次数多，车辆老化耗油量大、维修次数增多，所以加大车辆运行维护费预算数，在全县“三公”经费总量控制不变及参照以前年度执行情况，调增公务用车运行维护费7.9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委组织部2020年部门预算机关运行经费支出42.78万元，与上年8.7万元对比增加34.08万元,增391.72%。主要原因分析是盈江县委老干部局，县委办关工委并入组织部人员增加机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.22万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费0.2万元、差旅费5万元、维修维护费0.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费27.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300420300111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2020年部门预算公开表20200323032540113]