盈江县史志办公室2020年部门预算公开

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盈江县史志办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县史志办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 盈江县史志办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县史志办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：
1.贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。
2.负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊，负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。
3.开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。
（二）机构设置情况
盈江县史志办公室成立于1984年4月，县委党史征研室成立于1986年11月。1997年1月机构改革，县志办公室和县委党史征研室合并为盈江县史志办公室，属政府事业机构，实行参公管理。内设3个股室：
1.综合股
负责贯彻传达县委、县政府和上级业务部门的指示精神；起草本单位重要报告和综合性材料；拟定本单位年度工作计划；负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；负责机关日常工作的协调和督查；承担史志网络维护、信息、安全、保密、信访、财务、目标管理以及后勤保障工作；完成领导交办的其他工作。原党史和史志职能划出。
2.党史股
贯彻执行党和国家关于党史工作的方针、政策；负责拟定党史工作规划和年度工作计划。组织开展《中共盈江县委执政纪要》稿件征集、编纂、审定和出版工作，编辑出版地方党史、人物书刊。负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物题材出版物的图书、文章，审核、审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考。组织开展党史宣传教育和咨询活动，做好抗战遗址保护工作，指导全县县级部门、乡镇党史研究。
3.方志股
贯彻执行国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》；负责拟定地方志工作规划和年度工作计划。开展《盈江年鉴》和《盈江县志》资料征集、编纂、审定和出版工作；开展部门志、乡镇志编纂的业务指导；牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料。承担全县地情咨询和服务，组织全县修志队伍培训工作，完成上级交办和领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
2020年主要编辑出版《盈江年鉴》（2020卷）和《中共盈江县委执政纪要》（2019卷），进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入140.01万元，其中：一般公共预算财政拨款140.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入比上年预算数178.53万元减少38.52万元，减21.58%。减少原因：全县为压缩公用经费支出，在上年基础上统一下调10%，2020年未安排项目资金，比上年35万元减少35万元，下降100%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入140.01万元，其中:本年收入140.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.01万元（本级财力140.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入比上年预算数178.53万元减少38.52万元，减21.58%。减少原因：全县为压缩公用经费支出，在上年基础上统一下调10%，2020年未安排项目资金，比上年35万元减少35万元，下降100%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出140.01万元。财政拨款安排支出140.01万元，其中，基本支出140.01万元，比上年143.53万元减少3.52万元，减少原因：全县为压缩公用经费支出，在上年基础上统一下调10%，项目支出0万元，比上年35万元减少35万元，下降100%，下降原因：2020年未安排项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301项行政运行114.33万元，其中：基本支出114.33万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。
2.2080501项归口管理的行政单位离退休经费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，主要用于退休老人员的一般公用经费。
3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出13.62万元，其中：基本支出13.62万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
4.2089901项其他社会保障和就业支出0.12万元，其中：基本支出0.12万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。
5.2210201项 住房公积金11.64万元，其中：基本支出11.64万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301类工资福利支出125.25万元，其中：基本支出125.25万元，具体支出为：基本工资34.16万元、补贴津贴62.86万元、奖金2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金11.64万元。
2.302类商品和服务支出14.76万元，其中：基本支出14.76万元，具体支出为：办公费2.5万元、差旅费2万元、邮电费1.68万元、公务接待费0.6万元、其他交通费用7.98万元。
五、县对下专项转移支付情况
盈江县史志办公室2020年无县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
盈江县史志办公室2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县史志办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年1万元减少0.4万元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盈江县史志办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盈江县史志办公室2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年1万元减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。
2020年公务接待费减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
盈江县史志办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年部门预算机关运行经费安排14.76万元，比上年6.1万元增8.66万元，增141.97%，增加原因：2020年将公务交通补贴费7.98万元纳入机关运行经费预算，上一年则纳入工资福利支出预算；日常公用经费下调10%，总合计调整数为8.66万元。
机关运行经费主要用于办公费2.5万元，差旅费2万元，邮电费1.68万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用7.98万元。
（三）国有资产占用情况
本单位截至2020年度12月31日占有使用国有资产情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300428300111

  [附件: 盈江县史志办公室2020年部门预算公开表20200323050848504]