盈江县平原镇人民政府2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县平原镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县平原镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县平原镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇内设4个党政综合办公室。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）

（三）重点工作概述

一年来，面对严峻的经济发展形势，镇党委、政府在县委、县政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的十九届三中全会精神，深入贯彻落实县委、县政府各项决策部署，团结带领全镇人民攻坚克难、扎实奋进，紧紧围绕脱贫攻坚如期脱贫，坚持不懈抓好基层党建，扎实开展扫黑除恶专项斗争、实施乡村振兴战略“不忘初心、牢记使命”主题教育全面铺开，合理调整产业布局，较好地完成了各项目标任务，实现社会稳定，人民群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中发展的良好发展态势。

推进基础设施建设，打牢乡村振兴根基。一是完成基础设施项目建设，项目资金投入2020万元；二是完成建立项目库数据（2018-2020年），计划投入资金15669.24万元，涉及7个大项目，128个子项目。三是加大协调工作力度，全面推进县级重大落地项目协调服务。有计划、有针对性地实施“招大引强”战略，不断吸引外来资金参与平原开发建设，使更多、更好的项目落地平原，招商引资工作正在开展大盈江万象国康养中心项目。2019年完成招商引资5050万元，完成县下达任务的101%。

切实履行党风廉政建设责任制工作，加强廉政风险防控，推进权力公开透明运行。一年来，共梳理排查个人个部门岗位风险61项权力，排查出岗位风险点263个，针对查找出的风险点，共制定防控措施301条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 45人（含3人工勤人员编制），事业编制46人。在职实有108人，其中： 财政全供养 108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人(归并县养老办)。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2474.7万元，其中：一般公共预算财政拨款2474.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2474.7万元，其中:本年收入2474.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2474.7万元（本级财力2474.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2474.7万元。财政拨款安排支出 2474.7万元，其中，基本支出2345.5万元，项目支出129.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101人大事务-行政运行 支出26.66万元，其中：基本支出26.66万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2、2010104人大事务-人大会议 支出5万元，其中：项目支出5万元，用于两次人代会会议经费支出。

3、2010108人大事务-代表工作 支出8.1万元，其中：项目支出8.1万元，用于人大代表工作经费支出。

4、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 支出767.62万元，其中：基本支出767.62万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、社区协管员工资、村（居）民小组长补助、落选聘用村干部补助。

5、2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出66万元，其中：项目支出66万元，主要用于社区公务运转经费30万元，村级公务运转经费36万元。

6、2010501统计信息事务-行政运行 支出25.49万元，其中：基本支出25.49万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

7、2011101纪检监察事务-行政运行 支出54.11万元，其中：基本支出5万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出。

8、2012901群众团体事务-行政运行 支出26.65万元，其中：基本支出5万元，主要用于群团人员工资、机构运转经费支出。

9、2012902群众团体事务-一般行政管理事务 支出2万元，其中：项目支出2万元，用于关工委、团委、工会妇联工作经费支出。

10、2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 支出26.3万元，其中：基本支出26.3万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费支出。

11、2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 支出10万元，其中：项目支出10万元，用于乡镇党组织建设支出。

12、2013699项其他共产党事务 支出99.06万元，其中：基本支出60.96万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补助，项目支出38.1万元，主要用于村社区党小组活动经费支出。

13、2070109项群众文化 支出40.35万元，其中：基本支出5万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

14、2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行 支出13.36万元，其中：基本支出13.36万元，主要用于劳动保障所人员工资、机构运转经费支出。

15、2080208民政管理事务-基层政权建设和社区治理 支出151.55万元，其中：基本支出151.55万元，主要用于村委会、社区人员工资。

16、2080299民政管理事务-其他民政管理事务 支出135.7万元，其中：基本支出135.7万元，主要用于村务监督人员工资支出。

17、2080501行政单位离退休 支出2.76万元，其中：基本支出2.76万元，主要用于退休人员经费开支、老年大学办学经费。

18、2080502事业单位离退休 支出7.14万元，其中：基本支出7.14万元，主要用于原小乡干部补助。

19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费 支出166.34万元，其中：基本支出166.34万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20、2080506机关事业单位职业年金缴费 支出0.88万元，其中：基本支出0.88万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21、 2089901其他社会保障和就业 支出1.52万元，其中：基本支出1.52万元，用于机关事业单位职工工伤保险支出。

22、2100199项其他卫生健康管理事务 支出28.79万元，其中：基本支出28.79万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

23、2100799项其他计划生育事务支出 支出27.86万元，其中：基本支出27.86万元，主要用于计生助理员及流动人口管理员补助。

24、2120101项行政运行 支出27万元，其中：基本支出27万元，用于村庄规划人员补助。

25、2130104农业农村-事业运行 支出500.8万元，其中：基本支出500.8万元，主要用于农业服务人员工资、机构运转经费支出。

26、2130204林业和草原-事业机构 支出75.4万元，其中：基本支出75.4万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

27、2130399水利-其他水利 支出42.6万元，其中：基本支出42.6万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出。

28、2210201住房改革支出-住房公积金 支出135.66万元，其中：基本支出135.66万元，用于机关事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1537.11万元，全部为基本支出，其中：基本工资434.3万元，津贴补贴512.58万元，奖金36.19万元，绩效工资249.64万元，机关事业单位基本养老保险166.34万元，职工基本医疗保险费0.88万元，其他社会保障缴费（工伤保险）1.52万元，住房公积金135.66万元。

2、商品和服务支出211.29万元，其中：基本支出87.79万元，具体为：办公费12.08万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费4.63万元，差旅费1.8万元，会议费3.25万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费10.85万元，其他交通费用（公车补贴）43.68万元。项目支出123.5万元，具体为：办公费73.3万元，水费2.1万元，电费2.4万元，邮电费2.7万元，会议费36.1万元，培训费5.1万元，公务用车运行维护费1.8万元。

3、对个人和家庭补助720.6万元，全部为基本支出，用于生活补助。

4、资本性支出（办公设备购置）5.7万元，全部为基本支出，用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、平原镇关工委经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于积极组织平原镇未成年人开展假期活动，进一步加强和改进未成年人思想道德建设；继续开展好城乡手拉手结对帮扶活动。

2、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104用于乡镇年度内两次人民代表大会会议经费，确保乡镇年度内两次人民代表大会顺利召开。

3、 村社区党小组活动经费，金额38.1万元，科目为：2013699用于完善平原镇127个村（社区）党小组党建工作及党员活动室、附属设施建设。

4、社区公务运转经费，金额36万元，科目为：2010302用于社区开展日常党建工作及农村改革发展、脱贫攻坚、民生改善、基层治理、党员教育培训等。

5、人大代表工作经费，金额8.1万元，科目为：2010108用于乡镇人大代表活动经费，确保乡镇年度代表活动顺利实施。

6、平原团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902用于基层团组织成立后各项团务工作、文体活动开展所需。

7、平原乡镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013199用于完善平原镇18个行政村（社区）党建工作及党员活动室、附属设施建设。

8、村级公务运转经费，金额30万元，科目为：2010302用于村委会开展日常党建工作及农村改革发展、脱贫攻坚、民生改善、基层治理、党员教育培训等。

9、平原镇工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902用于开展服务职工活动，安排资金保障工青妇组织开展工作，结合实际组织好五一劳动节、五四青年节、三八妇女节等活动。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排两次人代会会议经费5万元，科目为2010104，用于乡镇年度内两次人民代表大会会议经费，确保乡镇年度内两次人民代表大会顺利召开，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈发［2014］13号文件，安排平原镇工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，用于开展服务职工活动，安排资金保障工青妇组织开展工作，结合实际组织好五一劳动节、五四青年节、三八妇女节等活动具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3、根据盈发［2014］13号文件，安排平原镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，用于基层团组织成立后各项团务工作、文体活动开展所需，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4、根据盈发［2011］39号文件，安排平原镇关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于积极组织平原镇未成年人开展假期活动，进一步加强和改进未成年人思想道德建设；继续开展好城乡手拉手结对帮扶活动，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5、根据盈办发［2017］28号文件，安排平原乡镇党组织建设经费10万元，科目为2013199，用于完善平原镇18个行政村（社区）党建工作及党员活动室、附属设施建设，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6、根据盈办发［2017］28号文件，安排村级组织办公经费30万元，科目为2010302，用于村委会开展日常党建工作及农村改革发展、脱贫攻坚、民生改善、基层治理、党员教育培训等.

7、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费38.1万元，科目为2013699，用于完善平原镇127个村（社区）党小组党建工作及党员活动室、附属设施建设。

8、根据盈人办发［2019］３号文件，安排人大代表活动经费8.1万元，科目为2010108，用于乡镇人大代表活动经费，确保乡镇年度代表活动顺利实施。具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

9、根据盈办发［2017］28号文件，安排社区组织办公经费36万元，科目为2010302，用于社区开展日常党建工作及农村改革发展、脱贫攻坚、民生改善、基层治理、党员教育培训等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出26万元，其中：拟安排出国（境）经费预算0万元；拟安排公务接待费预算8万元，主要用于各部门按规定开支的各类公务接待产生的费用；拟安排公务用车购置及运行维护费18万元，其中：购置经费0万元、运行维护费14万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况及原因

2020年一般公共预算三公经费支出26万元，比上年预算数36万元，减少10万元，降幅27.78%，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费8万元，与上年预算数6万元对比增加2万元，增幅33.33%，主要原因:平原镇地处盈江县的社会经济文化中心，承办大型民族节日较多；公务用车购置及运行费18万元，与上年预算数30万元对比减少12万元，降幅40%，其中：公务用车购置经费0万元，与上年一致。公务用车运行费18万元，与上年预算数30万元对比减少12万元，降幅40%，主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩支出。

（二）预算收入增减变化情况

本年预算总收入2474.7万元，比上年预算数减少7490.5万元，减少原因其中：基本收入比上年增加2.06%，增加原因是村（社区）组长补助标准提高；项目收入比上年减少983.15%，减少原因是征地补偿款减少。

(三)预算支出增减变化情况

本年预算总支出2474.7万元，比上年预算数减少7490.5万元，减少原因其中：基本支出比上年增加2.06%，增加原因是村（社区）组长补助标准提高；项目支出比上年减少983.15%，减少原因是征地补偿款减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

平原镇2020年部门预算机关运行经费支出211.29万元，与上年对比249.04万元减少37.75万元,主要原因分析：2020年村（社区）公务运作经费减少。部门机关运行经费主要用于：为了维护机关的正常运转所产生办公费85.38万元、水费3.1万元、电费4.9万元、邮电费7.33万元、差旅费1.8万元、维修维护费0万元、会议费39.35万元、培训费5.1万元、公务接待费8万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费12.65万元，其他交通费43.68万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行出成本，提高项目发挥作用。平原镇2020年部门预算总收入2474.7万元，部门预算总支出2474.7万元，基本支出2345.5万元，其中：工资福利支出1537.11万元，商品和服务支出211.29万元，对个人和家庭补助87.79万元，保障了人员工资支出及机构正常运转。项目支出129.2万元，其中：两次人代会会议经费及人大代表工作经费13.1万元，保障人大代表依法行使职权，积极参与国家事务的管理，充分发挥人大代表的左右；村（社区）公务运转经费66万元 ，保障村（社区）开展日常党建工作及农村改革发展；关工委、工青妇工作经费2万元，积极有效的开展关心下一代、在职职工、青年、妇女等工作； 村社区党小组活动经费、乡镇党组织建设等支出48.1万元，改善了各村社区的党建工作及党员活动室、附属设施建设。

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2020年部门预算公开表]