盈江县第一小学2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一小学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县第一小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县第一小学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（盈财预分指[2020]22号）的安排，按照预算管理的相关规定，盈江县第一小学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一小学设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、教科室1个、总务室1个、政教处1个、校医室1个、图书室1个、科学实验室1个、营养餐室1个，共12个职能科室。

（三）重点工作概述

1、党建工作

围绕办好人民满意教育。围绕创建和谐校园。围绕服务学生、服务家长、服务教师。抓好干部队伍建设。加强师德建设。进一步加强党风廉政建设，确保学校健康发展。以构建和谐校园为载体，深入推进学校精神文明建设工作。抓好党员发展工作。抓好党员电教室建设，做到设备齐全，制度上墙，档案齐全，认真抓好落实节目的收看工作。抓好信息，调研报告撰写上报工作。抓好党报党刊的订阅工作。合力推进学校发展，进一步做好群众团结、和其他工作。深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”、“两学一做”学习教育常态化制度化教育。通过开展“两学一做”常态化制度化学习教育，努力实现“四个进一步”。                                                                                        

2、校园安全工作

认真贯彻省、州、县和教育行政部门关于加强安全工作的有关文件，努力杜绝一切因学校工作失误造成的安全责任事故。强化安全宣传教育，提高防范技能。加大隐患排查力度，建立排查整治台账。巩固“平安创建”、“警校共建”成果，进一步加大校园及周边环境治理，强化校园内文化、班级文化建设氛围。学校将安全培训工作纳入议事日程，强化相关人员的培训工作，开展好专题安全培训。

3、教育教学工作

教学常规管理进一步规范化，将常规细节落到实处，做好痕迹管理归档工作。抓好教学质量监控工作，使教学质量稳步提高。继续开展丰富多彩的读书活动，激发教师的读书热情。严把教学质量关，做好培优、提中、补差工作，争取教学质量再上新台阶；狠抓教研活动与教师发展，加强师资队伍建设，积极营造心齐、气顺、劲足的团队氛围。进一步提高教育科研工作，加强对课题组的管理，规范课题管理办法。进一步深化我校课程改革。规范功能室的管理和使用。

4、德育工作

以人为本，狠抓队伍建设，强化育人意识。教育是培养人的千秋大业。注重创新，丰富活动形式，培养文明学生。狠抓基础，强化养成教育，提高德育实效。狠抓养成教育。

5、少先队工作

以深化常规工作为抓手，引导少年儿童养成良好的行为习惯。开展丰富多彩的少先队主题活动，促进学生全面发展。精心组织每周一的升旗仪式和国旗下讲话。加强学习培训，提高辅导员整体素质。

6、体卫艺工作

体育、艺术教学是教育工作的一个组成部分。在本学年的体育工作继续贯彻教育体育局规范教学行为的管理意见，坚持依法执教，严格执行课程计划，按照规定开齐、上足、教好各类课程，科学安排学校课程计划。按照县教育体育局文件精神，设置校本课程，合理安排三类课程，调整作息时间，不提前安排集体教育活动，努力使学生的学习、活动、锻炼、休息有机结合。开展实施好学校周五下午的“我是小明星”活动。各学科教师要增强执行课程计划的法规意识，自觉严格执行学科计划、严格执行“三表”，保证正常的教学秩序。本学年学校成立三大球校队，树立学校品牌做好学校体育特色。艺术工作。以少先队组织为载体，努力实现学校办学品牌化，学校活动特色化的目标，狠抓少先队工作，成立校级特色社团（合唱、舞蹈、器乐、书法、朗诵等），实现每个人都得到发展的培养目标。普及卫生防治工作。各班应做好教室、楼道的打扫和保洁工作，培养学生良好的卫生行为和习惯。医务室和体育教师做好学生健康、卫生教育和体质监测工作，严格预防传染病，确保全体学生身心健康。

7、其他工作

学校总务工作：

校产管理：（1）、对学校新增的财产进行登记、造册，强化财产管理，使学校财产管理逐步走上规范化，明细化，专业化，严防学校财产的流失。（2）、加强对低值易耗物品的管理工作，严格执行发放登记手续。如笔芯、复印纸张、办公用品等。（3）、加强节水、节电教育，同时加强巡查管理力度，对师生中出现的浪费现象进行批评教育，对水电设备出现的问题及时维修。（4）、规范物品采购的流程。各处室因工作需要的物品，先向分管领导申请，交总务处汇总，然后由校长审核，再由总务处具体购置，并做好入账记录。（5）、负责指导学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配，提高校产的利用率。

基建维修：在新学期开学前全面检修全校水电线路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到每定期小检查、大检查的工作制度，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，防患于未然。

办公室工作。办公室是一个中枢纽带，在做好科学规范的日常事务外，还要搞好综合协调工作，及时传达好各级决策的同时还要撰写、整理、收集好学校的各种材料档案。

关工委工作。关工委是学校工作的好助手，是共同携手的帮带组织，老带小、老帮小，大家携手走向美丽明天，在开展好各项读书活动的同时，帮带好年轻教师、学困学生、留守儿童的快速成长。

做好文化户口册的复查、升位、填写及各种“两基”表册，档案建设，做到表表相扣，册册相符，做好图书资料的上架、借阅、管理。

抓好校务公开，政务公开，坚持教职工代表大会制度，发挥教职工民主管理，民主决策，民主监督，为学校的管理，发展出谋划策，进而调动教职工的积极性，主动性、创造性，使学校的各项规章制度和决策得以顺利执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 0人，事业编制130人。在职实有130人，其中： 财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员107人，其中： 离休0 人，退休 107人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县第一小学财务总收入1762.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1762.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算收入1762.79万元，比上年预算数1622.22万元增140.57万元，增加8.66%。增加主要原因为：调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1762.79万元，其中:本年收入1762.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1762.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1762.79万元，比上年预算数1622.22万元增140.57万元，增加8.66%。增加主要原因为：调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1762.79万元。财政拨款安排支出 1762.79万元，其中，基本支出1762.79万元，比上年基本支出1622.22万元增140.57万元，增加8.66%。增加主要原因为：调增人员工资。项目支出0万元，上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1374.56万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.42万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出220.91万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，主要反映单位职业年金缴费支出。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.97万元，主要反映单位其他社会保障和就业支出工伤保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158.08万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资578.58万元（其中：基本支出578.58万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴407.01万元（其中：基本支出407.01万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金48.22万元（其中：基本支出48.22万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资331.77万元（其中：基本支出331.77万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费220.91万元（其中：基本支出220.91万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金158.08万元（其中：基本支出158.08万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县第一小学“三公”经费预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费2.00万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.00万元。与上年三公”经费预算数5.00万元相比减少3万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0万元与上年预算数2.10万元相比减少2.10万元，公务用车购置及运行费2.00万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.00万元与上年预算数2.90万元相比减少0.90万元，减少原因为厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1762.79万元，比上年预算数1622.22万元增加140.57万元，增加8.66%。增加原因：调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出1762.79万元，比上年预算数1622.22万元增加140.57万元，增加8.66%。增加原因：调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 1762.79万元。财政拨款安排支出 1762.79万元，其中，基本支出1762.79万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县第一小学2020年部门预算公开表]