盈江县职业高级中学2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县职业高级中学2020年部门预算编制说明
第二部分 盈江县职业高级中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县职业高级中学2020年部门预算编制说明
根据《盈江县财政局关于盈江县职业高级中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕40号），按照预算管理的相关规定，盈江县职业高级中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师、专业高中学历教育相关职业培训。
（二）机构设置情况
盈江县职业高级中学设置6个科室：办公室、教务处、政教处、招就处、总务处、财务室。其中：党总支书记、校长:尹可孝主抓学校全面工作；党总支副书记:和金光分管党务工作及团委工作；副校长:张应昌分管招生就业工作（招生就业办公室）、财务工作及教育教学工作（教务处）；副校长张聚堂分管德育工作（政教处）和工会工作及学校办公室工作；副校长许庆元分管后勤（总务）工作。
（三）重点工作概述
我校2020年重点做好以下几个方面的工作：
1、扩大招生规模，积极探索多种办学模式。
2、增强师资力量。
3、充实实训设备。
4、完善制度建设。制定行之有效的激励机制和评价体系，提高教职工工作的积极和主动性。
5、加强安全教育工作。特别要做好各种流感预防工作，加大新型冠状病毒的预防和排查工作，杜绝安全事故发生。
6、加强州、省级技能大赛的训练及培训工作，力争取得更好的成绩。
在今后的工作中，我们将逐年提高“双师型”教师的比例，努力争取项目资金，逐年改善办学条件，积极探索教职工的评价办法，不断创新办学模式，切实加强学校常规管理，确保校园平安和谐，重视学生的养成教育和技能培训，向管理要质量，不断提高学生的整体素质和就业质量，让学生进得来、留得住、学得好、送得出，以“出口畅”带动“进口旺”，努力完成每年的招生任务，逐年扩大办学规模，办人民满意的中等职业教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人。
离退休人员 30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1128.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1128.40万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年盈江县职业高级中学预算收入1128.40万元，2019预算收入1125.64万元，与上年对比增加0.25%；增加变化的原因主要是：政府调资增资所致，基本工资标准提高，相应的社保经费也相应提高。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1128.40万元，其中:本年收入1128.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1128.40万元（本级财力1128.40万元。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年盈江县职业高级中学预算收入1128.40万元，2019预算收入1125.64万元，与上年对比增加0.25%；增加变化的原因主要是：政府调资增资所致，基本工资标准提高，相应的社保经费也相应提高。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1128.40万元。财政拨款安排支出 1128.40万元，其中，基本支出1128.40万元，项目支出0万元。
2020年盈江县职业高级中学预算支出1128.40万元，2019预算支出1125.64万元，与上年对比增加0.25%；增加变化的原因主要是：政府调资增资所致，基本工资标准提高，相应的社保经费也相应提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050304职业高中学教育873.2万元，主要用于工资福利支出和日常机构运行运转商品服务支出。其中：基本支出873.2万元，项目支出0万元。
2080502事业单位离退休18.22万元，用于离退休费支出。其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.27万元，用于单位缴交的养老保险支出。其中：基本支出136.27万元，项目支出0万元。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.43万元，用于单位缴交单位离退休职业年金缴费支出。其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元。
2089901 其他社会保障和就业支出1.23万元，用于单位缴交其他社会保障和就业支出。其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元。
2210201住房公积金支出98.05万元，用于单位住房公积金缴纳支出。基本支出98.05万元，项目支出0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组
301工资福利支出1085.6万元。其中：基本工资378.05万元，津贴补贴155.74万元，奖金31.5万元，绩效工资283.33万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费136.27万元，职业年金缴费1.43万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金98.05万元。
302商品和服务支出26.32万元。其中：办公费11.04万元，差旅费 4.3万元，会议费4.78万元，培训费6.2万元。
303对个人和家庭的补助16.48万元。其中：退休费16.48万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2020年无省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
本单位2020年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年盈江县职业高级中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中：
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。比上年预算数2.6万元减少0.6万元。减少原因为节约开支。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.00万元，主要用于学校公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数3.8万元减少2.8万元。减少原因为节约开支。
（二）预算收入增减变化情况
2020年盈江县职业高级中学预算收入1128.40万元，2019预算收入1125.64万元，与上年对比增加0.25%；增加变化的原因主要是：政府调资增资所致，基本工资标准提高，相应的社保经费也相应提高。
（三）预算支出增减变化情况
2020年盈江县职业高级中学预算支出1128.40万元，2019预算支出1125.64万元，与上年对比增加0.25%；增加变化的原因主要是：政府调资增资所致，基本工资标准提高，相应的社保经费也相应提高。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重大项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
3、事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
10、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
本单位2020年无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年单位支出预算为1128.40万元，其中：基本支出1128.40万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。
[附件: 盈江县职业高级中学2020年部门预算公表开]