盈江县2020年1-3月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-3月，县级一般公共预算收入完成8493万元，比去年同期执行数12027万元减少3534万元，下降29.4%。其中：税收收入完成5864万元，比去年同期执行数4657万元增收1207万元，增长25.9% ，占一般预算收入比重69%；非税收入完成2629万元,比去年同期执行数7370万元减少万元,下降64.3%，占一般预算收入比重31%。

(二）从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成5864万元。其中：增值税完成3671万元（含改征增值税1346万元），比上年同期2818万元增加853万元，增长30.3%；企业所得税完成396万元，比上年同期510万元减少114万元，下降22.3%；个人所得税完成152万元，比上年同期102万元增加50万元，增长49%；资源税完成199万元，比上年同期255万元减少56万元，下降21.9%；城市维护建设税完成229万元，比上年同期194万元增加35万元，增长18%；房产税完成43万元，比上年同期41万元减少2万元，下降4.8%；印花税完成76万元，比上年同期67万元增加9万元，增长13.4%；城镇土地使用税完成27万元，比上年同期9万元增加18万元，增长2%；土地增值税完成113万元，比上年同期169万元减少56万元，下降33.1%；车船税完成171万元，比上年同期144万元增加27万元，增长18.7%；耕地占用税完成3万元，比上年同期14减少11万元，下降78.5%；契税完成626万元，比上年同期202万元增加424万元，增长209.9%；环境保护税完成158万元，比上年同期132万元增加26万元，增长19.6%。

2、非税收入完成2629万元。其中：专项收入完成554万元，比上年同期601万元增加47万元，增长7.8%；行政事业性收费收入完成665万元，比上年同期4761万元减少4096万元，下降86%；罚没收入完成578万元，比上年同期1006万元减少428万元，下降42.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成664万元，比上年同期501万元增加163万元，增长32.5%，捐赠收入完成7万元，比上年同期38万元减少31万元，下降81.5%；政府住房基金收入完成145万元，比上年同期446万元减少301万元，下降67.5%；其他收入完成16万元，比上年同期17万元减少1万元，下降5.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-3月，完成一般公共预算支出66718万元，比上年同期66931万元减支213万元，下降0.3%。其中：八项支出完成56334万元，比上年同期完成数47593万元增支8741万元，增长18.3%。

从政府分类支出科目看：

一、比上年同期执行数增加的支出有：

一般公共服务支出14465万元，同比增加5798万元增长149.4%；公共安全支出完成3025万元，同比增加80万元增长2.7%，社会保障和就业支出完成9087万元，同比增加1269万元增长16.2%；卫生健康支出完成4824万元，同比增加2970万元增长160.2%；节能环保支出完成500万元，同比增加95万元增长23.4%；城乡社区支出完成12615万元，同比增加1977万元增长18.2%；资源勘探信息等支出完成29万元；粮油物资储备支出完成324万元，同比增加134万元增长70.5%；灾害防治及应急管理支出完成727万元，同比增加306万元增长72.6%；债务付息支出完成563万元，同比增加5万元增长0.8%。

二、比上年同期执行数减少的支出有：

教育支出完成11787万元，同比减少6185万元下降34.4%；科学技术支出完成31万元，比上年同期减少99万元，下降76.1%；

文化体育与传媒支出完成898万元，比上年同期减少445万元，下降33.1%；农林水支出完成6731万元，比上年同期减少5061万元下降42.9%；交通运输支出完成489万元，比上年同期减少1606万元，下降76.6%；商业服务等事务完成28万元，比上年同期减少18万元，下降39.1%；自然资源海洋气象等支出255万元，同比减少12万元，下降4.4%；住房保障支出完成220万元，比上年同期减少1986万元，下降90%；其他支出完成120万元,比上年同期减少300万元，下降71.4%。

二、政府性基金收支情况

1-3月，政府性基金预算收入完成18817万元，比上年同期完成数2633万元增收16184万元，增长614.6%。其中：国有土地使用权出让收入完成18817万元，比上年同期增加16350万元。 政府性基金预算支出完成197万元，比上年同期完成数3478万元减支3281万元，下降94.3%。

2020年，全县财税工作认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省、州经济工作会议要求，按照县委、县政府工作部署，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施落实， 新的一年经济形势仍然复杂，增速减缓，家底变薄，县级投入较大，政策性增支因素较多，县级已进入偿债高峰期，收支矛盾仍然突出，下一步，我们将积极采取切实有效措施，认真加以解决，努力交上一份让全县人民更加满意的财政发展新答卷，扎实做好财政工作，全面完成全年财政预算目标。