盈江县2020年6月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-6月，县级一般公共预算收入完成16962万元，比去年同期执行数21978万元减收5016万元，下降22.8%。其中：税收收入完成12159万元，比去年同期执行数10696万元增收1463万元，增长13.7% ，占一般预算收入比重71.7%；非税收入完成4803万元,比去年同期执行数11282万元减收6479万元,下降57.4%，占一般预算收入比重28.3%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成12159万元。其中：增值税完成6603万元（含改征增值税1952万元），同比增加819万元，增长14.2%；企业所得税完成908万元，同比减少64万元，下降6.6%；个人所得税完成248万元，同比增加61万元，增长43.9%；资源税完成488万元，同比减少18万元，下降3.8%；城市维护建设税完成384万元，同比增加6万元，增长1.5%；房产税完成246万元，同比减少8万元，下降3.4%；印花税完成183万元，同比增加40万元，增长27.9%；城镇土地使用税完成558万元，同比减少288万元，下降106.6%；土地增值税完成328万元，同比增加88万元，增长36.6%；车船税完成357万元，同比增加35万元，增长10.8%；耕地占用税完成9万元，同比减少16万元，下降0.64%；契税完成1088万元，同比增加579万元，增长113.7%；烟叶税完成546万元，同比减少383万元，下降41.2%；环境保护税完成213万元，同比减少16万元，下降7.0%。

2、非税收入完成4803万元。除专项收入略增外，其他非税项目均下降，其中：专项收入完成929万元，同比增加40万元，增长4.5%；行政事业性收费收入完成927万元，同比减少5488万元，下降85.5%；罚没收入完成1393万元，同比减少234万元，下降14.4%；国有资本经营收入完成40万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1048万元，同比减少293万元，下降21.8%；捐赠收入完成13万元，同比减少183万元，下降93.4%；政府住房基金收入完成435万元，同比减少350万元，下降1%；其他收入完成18万元，同比减少11万元，下降37.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-6月，完成一般公共预算支出145440万元，比上年同期153638万元减少8198万元，下降5.3%。其中：八项支出完成93998万元，比上年同期完成数122430万元减少28432万元，下降23.2%。

从支出功能分类科目看：

一、比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成175万元，同比增加170万元，增长34%;

2.公共安全支出完成5974万元，同比增加435万元，增长7.85%;

3.社会保障和就业支出完成19998万元，同比增加5144万元，增长34.6%;

4.卫生健康支出完成8226万元，同比增加2446万元，增长42.32%;

5.农林水支出完成35143万元，同比增加16168万元，增长85.2%;

6.交通运输支出完成2431万元，比上年同期减少110万元，下降4.7%;

7.资源勘探信息等支出完成29万元；

8.商业服务业务等支出完成266万元，同比增加89万元，增长50.28%;

9.自然资源海洋气象等支出完成719万元，同比增加204万元，增长39.6%;

10.住房保障支出完成7003万元，同比增加2906万元，增长1%;

11.粮油物资储备支出完成514万元，同比增加324万元，增长170.5%；

12.灾害防治及应急管理支出完成956万元，同比增加320万元，增长50.3%;

13.其他支出完成836万元，同比增加416万元，增长99.0%;

14.债务付息支出完成1877万元，同比增加5万元。

二、比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出20298万元，同比减少2028万元，下降9.1%;2.教育支出完成25224万元，同比减少23709万元，下降48.45%;3.科学技术支出完成60万元，比上年同期减少103万元，下降63.1%；4.文化体育与传媒支出完成1493万元，比上年同期减少507万元，下降25.3%；5.节能环保支出完成887万元，同比减少14万元，下降1.5%；6.城乡社区支出完成13331万元，同比增加10603万元，增长44.3%。

二、政府性基金收支情况

 1-6月，政府性基金预算收入完成24182万元，比上年同期完成数3657万元增收20525万元，增长561.25%。其中：污水处理费收入完成176万元，比上年同期数减收47万元，下降21%；国有土地使用权出让收入完成24006万元，比上年同期增加20663万元，增长618%。

 1-6月，政府性基金预算支出完成12550万元，比上年同期完成数5437万元增支7113万元，增长130.8%。其中：文化体育与传媒支出完成75万元；城乡社区支出完成1329万，同比减支3973万元，下降74.9%；其他支出完成11011万元；债务付息支出完成135万元。

                                盈江县财政局国库股

                                 2020年7月3日