盈江县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

监督索引号53312300410101000

第一部分 盈江县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 文件规定，主要职能是：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；
3、召集本级人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；
8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；
9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；
10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。
12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；
13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、召开盈江县第十七届人民代表大会第五次会议；
2、抓住重点，进一步增强监督工作实效性；
3、依法决定重大事项，正确行使人事任免权；
4、加强代表工作，加大对乡镇人大工作的指导力度；
5、加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盈江县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

 

    盈江县人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
一、收入决算情况说明
盈江县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计869.19万元。其中：财政拨款收入869.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1071.53万元对比减少202.34万元，下降18.88%，主要原因分析：2019年工资比上年减少及减少了机关公务费、综合绩效奖、固定资产目标任务奖、人大相关工作经费及主任和副主任基金等收入。

 
二、支出决算情况说明
盈江县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计906.29万元。其中：基本支出857.29万元，占总支出的94.59%；项目支出49万元，占总支出的5.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1205.01万元对比减少298.72万元,下降24.79%，主要原因分析：2019年工资比上年减少及减少了机关公务费、综合绩效奖、固定资产目标任务奖、人大相关工作经费及主任和副主任基金等支出。

 

（一）基本支出情况
2019年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出857.29万元。与上年1112.78万元对比减少255.49万元,下降22.96%，主要原因分析：2019年工资比上年减少及减少了机关公务费、综合绩效奖、固定资产目标任务奖、人大相关工作经费及主任和副主任基金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出648.74万元占基本支出的75.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费208.55万元占基本支出的24.33%。人均占用公用经费5.35万

 

（二）项目支出情况
2019年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49万元。与上年92.23万元对比减少43.23万元,下降46.87%，主要原因分析：2019年各工委室支出减少、代表活动、对外交流活动支出减少、县人大表决系统安装经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于十个工委的工作支出、县人大代表活动支出及对外交流支出等，商品服务支出44.24万元（其中：办公费支出3.49万元、印刷费支出3.3万元、邮电费支出0.36万元、差旅费支出3.85万元、维修（护）费支出1.8万元、会议费支出17.71万元、培训费支出10.31万元、公务接待费支出0.25万元、其他交通费支出3.17万元），资本性支出4.76万元（其中：办公设备购置费4.76万元）。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出906.29万元,占本年支出合计的100%。与上年1205.01万元对比减少298.72万元,下降24.79%，主要原因分析：2019年减少了机关公务费、综合绩效奖、固定资产目标任务奖、人大相关工作经费及主任和副主任基金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出787.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于人员工资支出472.99万元、商品和服务支出251.25万元、对个人和家庭的补助58.29万元、其他资本性支出4.76万元（办公设备购置4.76万元）。
2.社会保障和就业（类）支出79.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休人员会议费、抚恤金等支出。
3.卫生健康（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位工伤保险缴费。
4.住房保障（类）支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位住房公积金支出。

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为37.98万元，完成预算的69.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.27万元，完成预算的86.35%；公务接待费支出决算为20.71万元，完成预算的59.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数37.88万元比2018年39.87万元减少1.89万元，下降4.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数减少0.22万元，下降1.26%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降7.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.27万元，占45.47%；公务接待费支出20.71万元，占54.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大选举、会议、调研、交流、学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.71万元。其中：
国内接待费支出20.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县考察调研、交流学习的省、州、县人大代表及相关部门等共23批次581人所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
盈江县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出208.55万元，与上年375.65万元对比减少167.1万元，下降44.48%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约、减少接待费、会议费。主要用于保障机关正常运转及人民代表大会顺利召开的办公费31.02万元、差旅费12.15万元、会议费82.34、公务接待费20.46万元、公务用车运行维护费17.27万元、其他交通费用38.22万元等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会资产总额219.38万元，其中，流动资产24.45万元，固定资产194.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产296.03万元相比，本年资产总额减少76.65万元，其中;流动资产减少54.47万元，固定资产减少22.18万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	219.38	24.45	194.93	122.66	8.19		64.08

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

   
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额57.82万元,其中：政府采购货物支出38.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出18.91万元;授予中小企业合同金额57.82万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：
(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。
(2)具有特定用途。
(3)一般不可移动。
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 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开表.XLS20201010095303624]