中国共产党盈江县委员会组织部2019年度部门决算

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目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委组织部是县委的重要职能部门，肩负着管干部、管党员、管人才、老干部、关心下一代的重要职责，担负着为盈江经济社会及各项事业又好又快发展提供坚强组织保证的重大责任，主管组织工作和干部工作的职能部门。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年县委组织部围绕上级中心工作开展好干部考察任免、干人事档案专项审核、干部监督、干部教育培训、党代表常任制、组织股、老干部、关工委相关工作，各项工作得以圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会组织部2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2019年度收入合计822.01万元。其中：财政拨款收入822.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1001.33万元对比减少179.32万元，下降17.91%。主要原因分析：本年减少了农村老党员关爱资金（高龄补贴）123.21万元、在岗大学生村官保险及绩效奖励18.31万元、州补党建工作经费2万元、基层服务型组织综合平台运行维护经费9.3万元、基层组织建设经费5.5万元、州补党代表视察调研管理经费0.81万元等收入。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2019年度支出合计825.72万元。其中：基本支出739.69万元，占总支出的89.58%；项目支出86.04万元，占总支出的10.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出957.45万元对比减少了131.73万元，下降13.76%。主要原因分析："基层党员带领群众创业致富贷款”贴息资金本年支出较上年减少。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部正常运转的日常支出739.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出695.66万元占基本支出的94.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.03万元占基本支出的5.95%。与上年552.16万元对比增加187.53万元，增长33.96%。主要增加的原因是：老干部局、县关工委机构改革合并后人员的增加，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出加大。人均公用经费支出1.29万元。

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.04万元。与上年405.28万元对比减少319.24元，下降78.77%。主要原因分析：减少了基层服务型组织综合平台运行维护费、基层组织建设经费、省补兴边富民工程资金等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：关工委各项工作经费13.64万元、中华魂主题教育活动经费4.2万元、留守儿童关爱教育活动经费0.8万元、党建工作经费9.67万元、驻缅商务代表处学习经费3万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费1.06万元、基层党建巩固年干部教育培训经费4.77万元、州补英才兴边计划经费4.45万元、畅谈十八大喜迎十九大系列活动经费1.37万元、老年大学专项经费22.6万元、未成年人救助资金2.3万元、“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息资金14万元、老协等专项经费4.18万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出825.72万元,占本年支出合计的100%。与上年957.45万元对比减少131.73万元，下降13.76%，主要原因分析：“基层党员带领群众创业致富”贷款贴息资金本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.15%。主要用于关工委开展各项工作18.64万元；用于公务运行、干部考察考核工作、村民小组党支部书记补贴及党建工作津贴、发放农村老党员高龄补助、在职人员工资发放、干部教育培训、村干部绩效补贴、大学生村官住宿补助等工作支出383.01万元；用于基层服务型组织综合平台运、派驻密支那商务代表工作经费1.06万元；用于基层党建巩固年干部教育培训、基层党建工作、非公经济和社会组织党建工作、组织部党建工作经费、派驻密支那商务代表处工作4.77万元；用于非公经济和社会组织党建工作、党代表视察调研66.56万元；用于2017年综合考评绩效奖6.15万元。

2.教育（类）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于干部教育、人才培训、村社区人员培训支出4.45万元。

3.社会保障和就业（类）支出281.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.04%。主要用于2018年度在职村（社区）干部绩效考核奖励197.79万元；用于退休公用经费和老干部局开展各项工作14.28万元；用于老年大学的工作开支25.28万元；机关事业单位基本养老保险费支出41.41万元，用于缴纳在职人员的养老保险费支出；其他行政事业单位离退休支出2.3万元，用于2019年困难家庭未成年人救助专项经费

4.卫生健康（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于缴纳职工工伤保险。

5.农林水（类）支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于2130152对高校毕业生到基层任职补助17.87万元，用于2018年到村任职高校毕业生中央补助17.87万元；主要用于"基层党员带领群众创业致富贷款”贴息资金14万元；

6.住房保障（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职人员的住房公积金补助缴。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为1.85万元，完成预算的34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的26.6%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的40.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.6万元，下降83.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.93万元，下降93.4%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降56.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占30.27%；公务接待费支出1.29万元，占69.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展党建、干部、人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、干部、人才工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会组织部2019年机关运行经费支出44.03万元，与上年32.89万元增加11.14万元，增长33.78%,主要原因增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作的开支。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会组织部资产总额1246.08万元，其中，流动资产1073.3万元，固定资产172.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.4万元，其中;流动资产增加94.42万元，固定资产增加87.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 1246.08 1073.3 172.78 129.34 34.98   8.46             填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额33.96万元,其中：政府采购货物支出14.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出19.41万元;授予中小企业合同金额33.96万元，占政府采购支出总额的100%。

 

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

 

五、其他重要事项情况说明

按照中共盈江县委关于印发《盈江县深化县级机构改革实施方案》的通知（盈发[2019]8号）文件精神，县委组织部统一管理老干部局工作，将县委老干部局由组织部的部门管理机构调整为并入县委组织部，县委老干部局无偿调拨入固定资产（净资产）2377740元，其中 ：土地、房屋及构筑物1840000元，通用设备264047，专用设备148092元，家具、用具、装具及动植物125601元。累计折旧927487.92元，其中：土地、房屋及构筑物576533.96元，通用设备162379.34元，专用设备93454.37元，家具、用具、装具及动植物95120.25元，无偿调拨净资产56308.27元；县委老干部局土地以1元调拨入县委组织部，不计提折旧。

将县关心下一代工作委员会办公室调整为组织部管理的副科级公益一类事业单位(参公管理），县关委调无偿调拨入固定资产（净资产）108814元，其中 ：通用设备72364元，家具、用具、装具及动植物36450元。累计折旧通用设备40153.23元，家具、用具、装具及动植物12352.27元，无偿调拨净资产56308.27元。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                              

                                                                                                  第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300420301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2019年度部门决算公开表.XLS20201010041327088]