中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度部门决算

监督索引号53312300421101000

目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县宣传思想文化系统工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓实意意识形态工作责任制

一是把意识形态工作责任制作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，列入年度工作要点和计划，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是根据中央、省、州安排部署，认真抓实机构改革，改革后县委宣传部设办公室、理论宣传教育股、新闻出版与广播电视电影管理股、新闻管理与对外交流股、文明办。

2、理论武装成效明显

一是用好用活党委（党组）理论学习中心组这个学习平台，加强理论学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是全县各级党委（党组）按“1＋N”方式，有计划有步骤抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》等学习使用，用好“学习强国”“新时代文明实践中心”等平台，其中，“学习强国”推出我县理论学习成果5篇：“盈江 中国最后一个疟疾指标地将迎国检”“犀鸟成群”“广泛组织开‘展我和我的祖国’宣传教育活动”“傈僳语重温誓词，畅谈支部发展…”“生态云南、中国犀鸟谷”。三是用活用好县乡党校、讲习所和“新时代文明实践中心（站、所）”、手机APP和微信公众平台等，引导干部群众学习。四是结合边疆地区各族群众语言文化、风俗习惯、理论接受能力等实际情况，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传。持续开展脱贫攻坚、扫黑除恶、乡村振兴、生态文明建设、精神文明建设等宣传教育。持续开展“五用五化”宣讲，采取“微讲堂”“大舞台”等形式，开展脱贫攻坚、“自强诚信感恩”主题宣传 1800余场次。

3、意识形态领域管理进一步加强

认真贯彻落实中央、省委、州委和县委的决策部署，牢牢掌握意识形态工作主导权和话语权。

4、对外宣传扎实推进。一是整合外宣资源，推动形成对外传播的综合效应。二是立足资源优势，持续加强对外宣传。

5、社会宣传深入开展。积极开展科技文化卫生“三下乡”活动，以展板展示、发放宣传册等形式普及科技文化；积极开展脱贫攻坚、扫黑除恶、禁防工作、知识产权等宣传教育活动，使公众的科学意识、法律意识及健康生活的理念有了进一步增强。

6、网络安全和舆论引导有力。一是加大舆情分析研判。二是针对网络宣传与网上负面舆情应对进行专题培训2期；三是做好舆情监测管理。

7、广播电视和新闻出版健康发展。为确保广播电视和新闻出版工作安全有序开展，组织县委网信办、县公安、文化和旅游等单位对全县范围内的广播电视和新闻出版行业进行专项整治行动，通过“横到边、纵到底”的拉网式排查，严厉的打击了各类违规经营行为,有效的净化了新闻出版物市场环境，保障了出版物市场安全、有序、健康发展。

8、精神文明创建成效明显。一是积极培育和践行社会主义核心价值观。二是认真组织开展省级文明县城复核工作。三是培育选树道德模范。四是加强未成年人思想道德建设工作。五是组织开展“扣好人生第一粒扣子”“我和我的祖国”征文比赛、“新时代好少年”评选活动。六是推进农村移风易俗。七是群众文化活动丰富多彩。八是文化事业和文化产业进一步发展。

9、队伍建设进一步加强。认真落实《中国共产党纪律处分条例》《领导干部报告个人有关事项规定》等内容，加强宣传思想干部队伍廉政建设。

10、落实意识形态整改。根据中共云南省委巡视工作领导小组办公室《关于印发省委第二巡视组<关于专项巡视盈江县的反馈意见>的通知》（云巡办〔2018〕117号）文件及省委第五轮巡视发现意识形态领域问题整改督办会议精神，盈江县委高度重视巡视反馈意见，及时组建机构、制定方案、强化措施，列出时间表，压实责任，以钉钉子精神按时按质落实整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度收入合计480.67万元。其中：财政拨款收入480.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入467.4万元对比增加13.27万元，增长2.84%。主要原因分析：新调入行政人员3人及地方国家电影事业发展专项资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度支出合计482.37万元。其中：基本支出252.37万元，占总支出的52.32%；项目支出230万元，占总支出的47.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出500.92万元对比减少18.55万元，下降3.7%。主要原因分析：乡镇宣传工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会宣传部正常运转的日常支出252.37万元。与上年机构正常运转的日常支出250.68万元对比增加1.69万元，增长0.67%，主要原因分析：人员调入3人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.32%。人均机构正常运转的日常支出2.39万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230万元。与上年专项业务工作的经费支出250.24万元对比减少20.24万元，下降8.09%，主要原因分析：乡镇宣传工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作，1、对外宣传工作经费:用于办公费、维修护费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费、办公设备购置费等支出28.16万元；2、庆祝中华人民共和国成立70周年活动氛围营造经费：用于办公费支出3.4万元；3、省级文明城市复核工作经费：用于办公费支出0.4万元；4、2019年盈江首届“探秘中国犀鸟谷”山径极限越野挑战赛相关经费：用于办公费、印刷费、委托业务费等支出67.94万元；5、县委宣传部《文化德宏·盈江》丛书编撰工作经费：用于印刷费支出0.1万元；6、2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程：用于委托业务费、基础设施建设等支出130万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出482.37万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出500.92万元对比减少18.55万元,下降3.71%主要原因分析：乡镇宣传工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出321.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.71%。主要用于工资福利支出142.45万元；办公费、印刷费、维修护费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费、生活补助、办公设备购置等开支179.35万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.95%。主要用于委托业务费、基础设施建设等开支130万元。

  3.社会保障和就业（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于机关事业单位养老保险支出、办公费等开支19.4万元。

  4.卫生健康（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工伤保险缴费0.05万元。

  5.住房保障（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于住房公积金支出11.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.72万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算2万元的74%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算2万元的112%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.72万元比2018年决算数10.02万元减少6.3万元，下降169%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算3万元减少1.52万元，下降103%；公务接待费支出决算7.03万元减少4.79万元，下降214%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占“三公”经费支出总决算40%；公务接待费支出2.24万元，占“三公”经费支出总决算60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各媒体到我县对外宣传发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会宣传部2019年机关运行经费支出31.09万元，与上年机关运行经费支出62.12万元对比减少31.03万元,下降49.95%，主要原因是对外宣传工作经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会宣传部资产总额87.68万元，其中，流动资产64.24万元，固定资产23.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额170.38万元对比减少82.7万元，其中;流动资产减少38.46万元，固定资产减少41.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 87.68  64.24  23.44   4.06    19.38              填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额579.36万元,其中：政府采购货物支出15.4万元;政府采购工程支出545万元;政府采购服务支出18.96万元;授予中小企业合同金额34.36万元，占政府采购支出总额的5.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300421101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会宣传部2019年度部门决算公开表]