中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度部门决算

监督索引号53312300421601000

目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；县边防委独立机构，县边防委年末实有人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制3人;在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件） 

中国共产党盈江县委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度收入合计396.73万元。其中：财政拨款收入396.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入483.29万元相比减少86.56万元，下降17.91%，主要原因分析：综治维稳、禁毒防艾及日常公用经费收入减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度支出合计410.77万元。其中：基本支出343.66万元，占总支出的83.66%；项目支出67.11万元，占总支出的16.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年489.16万元相比减少78.39万元，下降16.03%。主要原因分析：综治维稳、禁毒防艾及日常公用经费支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会正常运转的日常支出343.66万元。与上年对339.01万元增加了4.65万元，增幅1.37%，主要原因是年中调增人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.68%。人均公用经费支出1.89万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.11万元。与上年150.15相比减少83.04万元，下降55.31%，主要原因分析：综治维稳、禁毒防艾工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展禁毒防艾10.47万元占项目支出的15.59%、综治维稳32.10万元占项目支出的47.83%，扫黑除恶24.55万元占项目支出的36.58%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出410.77万元,占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出489.16万元对比减少78.39万元，下降16.03%。主要原因分析:综治维稳、禁毒防艾工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出294.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

   2.公共安全（类）支出67.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于禁毒防艾、综治维稳、扫黑除恶等相关工作支出。

   3.社会保障和就业（类）支出29.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  4.卫生健康（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政单位医疗保险缴费 。

  5.住房保障（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房保障支出。

    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为3.78万元，完成预算的58.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的34.72%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的87.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆故障少，维修经费减少，二是单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.78万元比2018年增加0.2万元，增长5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数1.25万元比上年决算数2.46万元减少1.21万元，下降49.1%；年中车辆故障少，维修费减少。公务接待费支出决算数2.53万元比上年决算数1.12万元增加1.41万元，增长126.32%。开展扫黑除恶工作，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占33%；公务接待费支出2.54万元，占67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禁毒防艾、综治维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禁毒防艾、综治维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年机关运行经费支出50.45万元，与上年61.08万元对比减少10.63万元，下降17.4%，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额77.11万元，其中，流动资产49.76万元，固定资产82.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.7万元，其中;流动资产减少19.91万元，固定资产增加9.91万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	77.11	49.76	27.35	0	18.64	0			8.71		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.53万元,其中：政府采购货物支出2.40万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出11.13万元;授予中小企业合同金额13.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

监督索引号53312300421601111

[附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2019年度部门决算公开表.XLS20201012050731603]