盈江县林业和草原局2019年度部门决算

监督索引号53312300632701000

 

目录

   第一部分  盈江县林业和草原局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；开展全县林业生态和林业产业调查，制定相应的实施办法并组织实施；组织拟草有关本县林业管理规章，完善林业政策和管理制度。组织指导全县藏书室业行政执法和监督；指导协调有关林业法律事务。指导全县林业经济体制改革。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是抓好造林绿化，绿色资源不断扩张。充分利用开发性、政策性银行贷款，创新林草投融资机制，以江河湖沿岸、城市面山、道路沿线为重点，开展大规模绿化行动。全县出圃苗木，澳洲坚果嫁接苗80万株；油茶嫁接苗5万株；杉木50万株；旱冬瓜5万株；其它用材林苗木15万株，出圃种苗质量抽检合格率达到95%。新种植亩澳洲坚果基地建设2万，提质增效0.5万亩。完善政策退耕还林项目资金补助最后1年（2018年度）的兑付，面积为1.38438万亩，兑付资金173.05万元；完成2015年巩固退耕还林项目资金兑付342.76万元。

二是全面开展停止天然林商品性采伐改革工作。全县天然林停伐补助面积151.2357万亩，涉及15个乡（镇），101个村居委会，1071个村民小组，17540户农户，其中涉及建档立卡户2986户。招聘天然林护林员594名，兑付资金369.71万元。修建管护站点4个，维护林区道路1条，管护站维修1个，购买管护设备森林资源监测摩托车63辆，管护服装1批。

三是依法行政，不断加强资源管护力度。一是根据《德宏州人民政府关于下达盈江县“十三五”期间年森林采伐限额的通知》（德政发〔2016〕154号），下达盈江县年森林采伐限额为38.41万立方米。二是严格执行木材凭证运输制度，共核发木材运输许可证（国内及边贸木材）8061车，许可运输木材87501.89立方米。未出现违规办理木材运输证情况。三是共审批占用征收林地项目14项，批复使用林地面积73.4418公顷，收取森林植被恢复费474.78万元。四是为全面加强森林草原资源保护管理，严厉打击破坏森林草原资源违法行为，在全县范围内开展为期5个月的“绿卫2019”森林草原执法专项行动。通过排查，2013年以来破坏森林草原案件共3347起涉及违法面积372.801公顷、违法蓄积11975.7立方米。目前回收林地218起，回收面积237.9412公顷；植被恢复196起，恢复面积225.7536公顷。五是积极做好2019年森林核查，结合国家林业和草原局下发我县2019年森林核查疑似问题图斑1884个（按照操作细则要求，因项目性质不同，增加区划23个细斑，全县核实图斑为1907个），图斑面积1342.4001公顷。抽调林业技术人员和相关配合人员共568人组成联合核查组，按乡镇分组对疑似问题图斑进行现地调查核实。六是严格按照上级要求，做好2018年森林督查查处整改。根据省林业厅移交的室内影像判读数据，我县2018年森林督查共有2516个疑似变化图斑，图斑面积3019.3985公顷。通过初步排查，全县共发现涉嫌违法图斑212个。我局及时将涉嫌违法图斑线索移送县自然资源公安局办理。通过调查，确定56个图斑不予立案，2个图斑移送梁河县自然资源公安局办理，154个图斑立为违法案件进行依法查处，涉及154起案件。四是森林资源保护管理与防护工作进一步提升。一是重点加强“明星物种”保护宣传和栖息地保护工作。二是加强联合联动，联合自然资源公安局、铜壁关自然保护区管护局，开展打击破坏野生动物专项整治行动2次，配合侦办“5.05重大自然保护区盗采”案件；收容救护国家Ⅰ、Ⅱ级保护野生动物5只/次，联合放生5次。三是办理野生动物驯养繁殖证5户，办理注销养殖场手续3家。全县野生动物疫源疫病监测无疫情，共接到群众举报野生动物肇事报告18起，保险公司已全部受理。四是配合启动全县湿地湿地资源调查，全县湿地总面积8324.79公顷，其中，面状斑块79块（新增7块），面积6436.72公顷；线状228条，面积1888.07公顷。铜壁关省级自然保护区湿地总面积687.02公顷，其中，面状斑块9块，面积462.1公顷，线状22块面积224.84公顷。云南盈江国家湿地公园规划总面积1725.98公顷，湿地面积为1365.10公顷。盈江县湿地面积占全县国土面积1.9%。五是一般湿地认定工作，总湿地面积：124871.85亩，湿地公园25889.7亩（1725.98公顷），占湿地保护面积的20.7%，源湿地保护率45.63%。一般湿地拟认证面积9548亩（大盈江南底河段（水利局河湖长制）、盏达河段（林业局责任江堤河长制、回龙河水库水利局），下一步将加快湿地保护小区建设，将增加湿地保护面积7.6%。六是严格按照违建别墅清理排查指导意见，完成疑似违建别墅摸排查外业工作，共核查14个疑似违建别墅项目，现已完成系统录入工作。七是加快修编调规工作，目前“两江风景区”盈江县片区拟调整区域外业调查已完成。八是抓好森林生态效率补偿工作。2019年，全县共聘请护林员共2255名（公益林护林员766名，天然林护林员594名，建档立卡贫困人口生态护林员595名，县级资金安排300名），涉及建档立卡贫困人口生态护林员1242名，其中：中央和省级资金安排建档立卡贫困人口生态护林员595名，其他资金安排建档立卡贫困人口生态护林员347名县级资金安排300名。九是开展省级公益林区划落界工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：盈江县林业局下设有15个股室。其中行政7个股室分别是办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；参公管理1个股室林检局；事业7个股室分别是营林站、林业科学技术推广站、林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站、澳洲坚果技术推广站、木材检查站、木乃河保护管理站、湿地公园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县林业和草原局2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制61人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员73人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县林业和草原局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局2019年度收入合计5063.45万元。其中：财政拨款收入5063.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度5895.4万元对比，减少831.95万元，下降14.11％，减少主要原因是：2019年未安排其他非税收入110万元，2019年森林防火“三三制”配套经费收入比上年减少34.99万元，2019年预算未安排重点生态转移支付资金505万元；生态保护资金收入比上年减少85.46万元，森林管护资金收入比上年减少949.33万元等。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局2019年度支出合计5,367.91万元。其中：基本支出1,395.51万元，占总支出的26%；项目支出3,972.4万元，占总支出的74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年9413.86万元对比减少4045.95万元，下降42.98%，减少原因是：生态保护项目、森林管护项目、其他扶贫支出比上年减少。

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县林业和草原局正常运转的日常支出1395.51万元。与上年1569.79万元对比减少174.28万元，下降11.1%，减少主要原因是：一是2019年人员减少10人（其中：因机构改革转离7人；因工作调动2人，辞退1人。）；二是日常公用经费认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，确保经费开支只减不增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1313.34万元，占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出82.17万元，占基本支出的5.89%。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3972.4万元。与上年7844.07万元对比减少3871.67万元，下降49.35%，减少主要原因：森林管护项目、其他自然生态保护支出项目、停伐补助、森林生态效益补偿、贷款贴息、防灾减灾项目、其他林业和草原支出项目比上年支出减少。

2019年具体项目开支及开展工作情况：完成兑付项目资金有重点生态功能转移支付（选聘贫困人口开展生态护林补助）167.46万元；2016年第三批财政林业专项转移支付资金（天然林停伐补助）108.13万元；2019年澳洲坚果产业建设项目经费（种苗补助）450万元；300名乡村公益服务岗位生态护林员管护补助300万元；盈江县农村能源建设项目（安装太阳能热水器）100万元；盈江县农村能源建设项目（推广以电代柴）105万元；盈江县澳洲坚果提质增效示范基地项目192万元；芒章乡银河村主任坡林业产业灌溉设施建设项目122.79万元；卡场镇草坝村盆都林业产业基础设施建设项目133万元；新城乡邦瓦村林业产业生产道路建设项目163.14万元；太平镇龙盆村芒棒三社林业产业基础设施建设项目112万元；2019年财政林业改革发展资金（天然林停伐补助）383.96万元；2019年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）508.43万元；2018年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）322.55万元等项目。

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出5367.91万元,占本年支出合计的100%。与上年9413.86万元对比减少4045.95万元，下降42.97%，主要原因：一是2019年人员减少10人（其中：因机构改革转离7人；因工作调动2人，辞退1人。）二是日常公用经费认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，确保经费开支只减不增。三是森林管护项目、其他自然生态保护支出项目、停伐补助、森林生态效益补偿、贷款贴息、防灾减灾项目、其他林业和草原支出项目比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于生活补助1.5万元。  

2.社会保障和就业（类）支出141.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费136.52万元；职业年金缴费3.72万元；生活补助1.26万元。

3.卫生健康（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他社会保障缴费0.13万元；医疗费补助0.19万元；其他对个人和家庭的补助0.06万元。

4.节能环保（类）支出375.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于办公费0.53万元；差旅费10.08万元；维修（护）费13.66万元；会议费2万元；培训费5.56万元；公务用车运行维护费2万元；生活补助283.01万元；其他交通工具购置58.32万元。

5.农林水（类）支出4,764.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于基本工资378.79万元；津贴补贴486.07万元；奖金29.53万元；绩效工资193.70万元；办公费21.62万元；印刷费2.10万元；咨询费0.35万元；水费0.59万元电费5.81万元；邮电费2.98万元；差旅费44.58万元；维修（护）费493.97万元；会议费7.76万元；培训费13.26万元；公务接待费0.82万元；专用材料费13.40万元；劳务费123.70万元；公务用车运行维护费4.87万元；其他交通费用22.17万元；其他商品和服务支出0.98万元；生活补助1,644.05万元；医疗费补助0.61万元；个人农业生产补贴977.21万元；其他对个人和家庭的补助10.02万元；基础设施建设285.54万元。

6.住房保障（类）支出84.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金84.89万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为7.69万元，完成预算的48.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.87万元，完成预算的68.7%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的13.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费开支只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长19.22%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降62.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，占89.34%；公务接待费支出0.82万元，占10.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展森林防火工作、天然商品林停伐工作、森林督查工作、脱贫攻坚工作、林业规划调查、驻村工作队等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火指挥部到盈江开展森林防火专项检查、国际观鸟对抗赛和有关鸟类调研工作、森林火灾高火险区综合治理项目初设调研、政协、德宏州委员会、州林业和草原局到盈江开展林业工作延伸的调研等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局2019年机关运行经费支出49.35万元，与上年162.79万元对比减少113.44万元，下降69.68%，减少主要原因是：2019年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额5907.99万元，其中，流动资产3,699.08万元，固定资产1,591.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程600.86万元，无形资产16.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2015.95万元，其中;流动资产减少2416.52万元，固定资产减少196.93万元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程增加600.86万元，无形资产减少3.36万元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值65.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元                  项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 5907.99 3699.08 1591.72 1074.84     516.88   600.86 16.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,103.76万元,其中：政府采购货物支出1,276.73万元;政府采购工程支出799.80万元;政府采购服务支出27.23万元;授予中小企业合同金额2017.52万元，占政府采购支出总额的95.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

 

 

监督索引号53312300632701111

 [附件: 盈江县林业和草原局2019年度部门决算公开表20201010050946662]