盈江县人民政府办公室2019年度部门决算

监督索引号53312300443501000

目录

   第一部分  盈江县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求， 盈江县人民政府办公室的主要职责是：

（1）负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（4）根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

（7）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（8）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（9）负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府政务督查工作。

（11）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（12）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（13）完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

盈江县人民政府办公室是县人民政府的综合职能部门，承担着联系上下、沟通各方的重要职责，起着桥梁和纽带的重要作用，是县政府服务基层与群众的窗口。随着盈江县社会经济不断发展，脱贫攻坚、重大项目建设工作全面有序推进，县政府办工作日趋繁重，工作任务更加艰巨，为进一步提高县政府办的服务水平和服务质量，增强办公室参政、辅政能力，长期以来为全县社会经济建设作出了突出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府办公室2019年末实有编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员15人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人(退休人员退休费纳入社保发放)。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府办公室2019年度收入合计3392.85万元。其中：财政拨款收入3389.85万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的0.09%。与上年度收入1567.82万元对比增加1825.03万元，增长53.79%。主要原因分析：行政中心建设项目资金及购买服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府办公室2019年度支出合计3451.02万元。其中：基本支出1129.35万元，占总支出的32.73％；项目支出2321.67万元，占总支出的67.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年度支出1979.70万元对比增加1471.32万元,增长42.63%。主要原因分析：开展政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府办公室正常运转的日常支出1129.35万元。与上年数1357.17万元减少227.82万元,下降16.79%。主要原因分析：开展政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.60万元占基本支出的57.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费482.75万元占基本支出的42.75％，人均日常公用经费支出9.11万元（含公务用车补贴）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2321.67万元。与上年项目支出622.53万元对比，增加1699.14万元，增长73.19%。主要原因分析：开展政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作。其中：商品和服务支出1243.15万元占项目支出的53.55％；对个人和家庭的补助8.59万元占项目支出0.37%；资本性支出1069.93万元占项目支出46.08%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3448.03万元,占本年支出合计的99.91%。与上年数1920.36万元对比增加1527.67万元,增长44.31%。主要原因分析：开展政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3332.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%。主要用于工资福利支出536.91万元，商品服务支出1575.17万元。（其中：办公费171.88万元、水费0.71万元、电费0.24万元、邮电费18.01万元、差旅费58.90万元、因公出国（境）费用39.63万元、租赁费17.22万元、培训费1.68万元、公务接待费17.27万元、公务用车运行维护费29.19万元、其他交通费干部职工公车改革交通补贴56.67万元）；对个和家庭的补助费139.49万元，其中：生活补助139.49万元；资本性支出1080.85万元（其中：房屋建筑物购建1045.17万元、办公设备购置35.68万元）；

2.社会保障和就业支出（类）68.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金、生活补助等支出；

3卫生健康支出（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工医疗费补助；

4.城乡社区支出（类）3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于商品服务支出中的办公费；

5.住房保障支出（类）43.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243.00万元，支出决算为86.09万元，完成预算的35.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为39.63万元，年初末安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为29.19万元，完成预算的53.07%；公务接待费支出决算为17.27万元，完成预算的9.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革，原县政府接待办转隶到盈江县机关事务管理局。二是日常接待工作中，严格执行中央八项规定，做好单位内部控制，遵守公务出差相关规定，严控接待标准，强化政府预算与部门预算支出事项，倡导厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数86.09万元比2018年决算数187.63万元减少100.94万元，下降53.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加39.63万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少66.47万元，下降69.49%；公务接待费支出决算减少74.10万元，下降81.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减原因： 

1.因公出国（境）费支出决算增加39.63万元的主要原因：年初末安排预算，因县政府组团前往泰国、老挝、柬埔寨执行民族文化村镇建设学习任务2次共计12人。

2.公务用车购置及运行费支出决算减少66.47万元的主要原因：机构改革，于2019年4月份转出机关公务用车管理服务平台中心47辆公车，车辆运行费相应减少。在日常工作中，加强车辆管理，建立车辆管理信息库，做好出行登记，除开展公务活动用车外，公车一律不得私用。

3.公务接待费支出决算减少74.10万元的主要原因：机构改革，原县政府接待办转隶到盈江县机关事务管理局，开展日常接待工作中，严格执行中央八项规定，做好单位内部控制，遵守公务出差相关规定，严控接待标准，强化政府预算与部门预算支出事项，倡导厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出39.63万元，占46.03%；公务用车购置及运行维护费支出29.19万元，占33.91%；公务接待费支出17.27万元，占20.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39.63万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计12人次。为县政府组团前往泰国、老挝、柬埔寨执行民族文化村镇建设学习任务2次共计12人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公室开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.27万元。其中：

国内接待费支出17.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作产生的接待42批次及564人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府办公室2019年机关运行经费支出348.21万元，与上年机关运行经费支出277.42万元，对比增加70.79万元。主要原因分析：开展政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作。产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额18389.51万元，其中，流动资产7159.29万元，固定资产165.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11064.99万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年14259.36万元相比，本年资产总额增加4130.15万元，其中固定资产减少1059.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。说明：因机构改革，原县政府办下属机关公务用车管理服务平台中心45辆，接待办1辆，办公室1辆转到盈江县机关事务管理局共计47辆，账面原值1074.92万元；划转其他固定资产账面价值15.77万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计		1	18389.51	7159.29	165.03	72.86	26.16				66.01			11064.99	0.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额99.74万元，其中：政府采购货物支出15.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出83.88万元。授予中小企业合同金额84.91万元，占政府采购支出总额的85.13%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300443501111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2019年度部门决算公开表]