德宏州生态环境局盈江分局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

 

一、主要职能

（一）主要职责

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.奋力推进蓝天、碧水、净土污染防治工作。

一是完成42家加油站油气回收和罐池防渗改造；完成盈江昆钢榕全水泥有限公司强制性清洁生产审核等。经过不懈努力及其他部门的配合，我县大气环境质量持续向好，环境空气优良率为98.8%，较好完成了大气考核目标任务。二是推进水源地保护专项整改工作，完成了盈江县“千吨万人”集中式饮用水源地排查等。根据监测结果显示：我县汇流国控断面、芒康桥省控断面、木乃河水源水质能够稳定达到地表水环境质量（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。三是配合州生态环境局开展重点行业企业用地土壤状况调查；建立了污染地块联动监管机制，开通了全国污染地块土壤环境管理信息系统共享账户，形成部门联动机制。

2.严格抓好建设项目环境管理工作。

采取提前告知，主动上门对接的方式，积极服务全县重大项目、固定资产投资项目建设，配合做好项目选址、政策咨询及沟通协调工作。2019年共审批建设项目38个，备案96个，指导企业完成自主竣工环保验收备案43个。

3.加大执法力度，切实履行生态环境保护监管职责。

结合“双随机”工作，依据法律法规，发现问题坚决依法查处并督促整改到位，始终保持严厉打击生态环境违法行为的高压态势。2019年共检查企业373家次，出动监测监察人员837人次，下达《责令改正违法行为决定书》30份，共立案查处环境违法行为15起，共处罚金65.73万元，其中四个配套办法案件三起（停产整治1起，移送公安行政拘留2起）。

2019年受理各类污染投诉55件，处理办结55件；共受理人大建议和政协提案5件，办结5件；处理率和办结率均为100%。省级生态环境保护督察“回头看”期间，共受理转办投诉件5件，均在时限内办理并答复。

2019共签发环境监测报告52份。完成2019年县域生态环境监测评价与考核材料上报工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局盈江分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局盈江分局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

德宏州生态环境局盈江分局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 德宏州生态环境局盈江分局2019年度收入合计594.97万元。其中：财政拨款收入594.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年476.92万元对比增加118.05万元，增长24.75%，主要原因分析：本年拨入中央水污染防治专项资金、非税收入执收工作经费、环境监测能力建设及矿厂周边土壤污染现状调查经费，及单位在职人员增加及调资增资增加人员经费等原因增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

	德宏州生态环境局盈江分局2019年度支出合计614.81万元。其中：基本支出556.49万元，占总支出的90.51%；项目支出58.32万元，占总支出的9.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年611.43万元对比增加3.38万元，增长0.55%，主要原因分析：人员经费和日常工作经费支出增加致基本支出增加，项目资金减少及上缴存量资金致项目支出减少，一增一减致2019年度支出与上年基本持平。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机构正常运转的日常支出556.49万元。与上年450.2万元对比增加106.29万元，增长23.61%，主要原因分析：用于支付伊洛瓦底江出境流域大盈江博源段及红盈段铅锌选矿厂土壤环境调查及风险评估、金色丽园等6个房地产项目生态影响评估编制费及单位正常运行费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.01万元占基本支出的68.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出177.37万元占基本支出的31.87%。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.32万元，与上年161.23万元对比减少102.91万元，下降63.83%，主要原因分析：主要是项目资金减少及上缴存量资金。例如：本年比上年减少支出东白眉长臂猿种群调查及栖息地与保护经费51.86万元、铜壁关自然保护区犀鸟调查与保护经费18万元、四规合一环境保护规划专项资金10万元等。具体项目开支及开展工作情况：县域环境监测与生态环境质量考核工作经费10万元，占项目支出的17.15%；非税收入执收工作经费2.97万元，占项目支出的5.09%；中央水污染防治专项资金28.23万元，占项目支出的48.41%；脱贫攻坚挂钩点房屋改造、“八有”配置及基础设施建设资金8.12万元，占项目支出的13.92%；农村环境综合整治项目资金及项目前期费用9万元，占项目支出的15.43%。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2019年度一般公共预算财政拨款支出614.81万元，占本年支出合计的100%。与上年611.43万元对比3.38万元，增长0.55%，主要原因分析：人员经费和日常工作经费支出增加致基本支出增加，项目资金减少及上缴存量资金致项目支出减少，一增一减致2019年度一般公共预算财政拨款支出与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于发放2017年州级综合考核奖励金。

  2.社会保障和就业（类）支出37.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于交纳单位在职职工单位部分2019年度养老保险、工伤保险费、职业年金等。

  3.卫生健康（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于缴纳2019年7-12月份单位职工工伤保险金。

  4.节能环保（类）支出542.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资。

  5.农林水（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于民房遮风避雨、安全稳固改造工程款5.1万元、农村危房改造工程款1.45万元等。

  6.住房保障（类）支出24.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于支付2019年度单位在职职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.07万元，完成预算的61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的13.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待批次人次减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降6.31%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降17.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待和公务用车使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占91.24 %；公务接待费支出0.27万元，占8.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监测监察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人民政府督查室对领导包案落实中央、省环境保护督察“边督边改”重点整改事项进行督查，州环境保护局开展全州2018年度危险废物的规范化管理检查考核、中央环保督察及“回头看”反馈问题整改工作情况督导检查、盈江县部分硅业开炉核查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局2019年机关运行经费支出177.37万元，与上年87.08万元对比增加90.29万元，增长103.69%，主要原因分析：用于支付伊洛瓦底江出境流域大盈江博源段及红盈段铅锌选矿厂土壤环境调查及风险评估、金色丽园等6个房地产项目生态影响评估编制费及单位正常运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局资产总额1056.22万元，其中，流动资产72.48万元，固定资产758.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101.09万元，其中：流动资产减少72.11万元，固定资产减少28.98万元，对外投资及有价证券与2018年决算数持平，在建工程与2018年决算数持平，无形资产增加0万元，其他资产与2018年决算数持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1056.22	72.48	758.97	600.96	2.02	0			155.99			224.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额132.38万元，其中：政府采购货物支出36.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出95.92万元，授予中小企业合同金额132.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2019年度部门决算公开表]