盈江县科学技术协会2019年度部门决算

监督索引号53312300373101000

目录

   第一部分  盈江县科学技术协会概况

   一、主要职能

二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县科学技术协会概况

一、主要职能

科协是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责为：
     一是组织学术活动，开展学术交流，推动决策的科学化和民主化；

二是普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；

三是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

四是开展继续教育和技术培训工作；

五是组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；

六是开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作；

七是提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

八是对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调等等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加大力度做好创新型云南行动计划目标任务。积极与县委、县政府请示，争取财政科技经费投入；加强知识产权保护工作，强化专利法等法律、法规宣传力度，提高知识产权保护意识，落实盈江县专利奖励政策，强化我县专利成果申报工作；加强省、州科技型中小企业、众创空间、创新团队等认定工作。 

2.全面贯彻落实全民科学素质行动计划纲要。积极创建省级、州级科普益民示范社区、社区科普大学、科普示范基地；利用科技活动周、科普活动日、知识产权日、科技“三下乡”等多种形式，大力开展科技培训和科普宣传工作，不断提升劳动者的科学文化素质；以培养有文化、懂技术、会经营的新型农民农函大学员为抓手，认真组织以农函大为主体的农村实用技术培训，加快农村实用技术人才培养力度，促进农村经济发展；结合农业特色产业开发实际，抓好各类农村专业技术协会的管理工作，提高农民的组织化程度，充分发挥农村专业技术协会促进农村经济发展的作用。 

3.根据我县草果产业发展实际，着力推进草果低产园改造及草果丰产技术培训工作，促进山区农村经济发展和农民增收。 

4.围绕县域特色产业开发，组织实施一批科技、科普、院校合作项目。借助大专院校高科技人才队伍，结合特色产业发展科技需求，研发适宜本县的产业发展技术，为特色产业健康发展提供强有力的科技支撑。 

5.组织实施科技示范村、示范户建设，发挥科技示范、典型引路的作用，带动农民应用科技发展生产，增收致富。 

6.依托科技，助力精准扶贫。面向建档立卡贫困人口。以培育区域性主导产业，增强贫困地区社会经济可持续发展和贫困农民的自主创业能力为核心；以农村科技信息服务体系和科技扶贫示范村寨建设为主要内容；以科技培训、专家咨询、产业示范、特色科普教育等为主要手段。通过科技支撑、智力帮扶加速科技成果转化和先进实用技术推广普及，大幅提高贫困地区公民科学素质和生产技能，带动脱贫致富。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县科学技术协会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                       

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县科学技术协会2019年度收入合计256.35万元。其中：财政拨款收入255.35万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.39%。与上年收入212.51万元对比增加42.84万元，增长20%，增加的主要原因是：增加盈江县儒林公司牧－菜－林科技模式示范推广项目。 

二、支出决算情况说明

盈江县科学技术协会2019年度支出合计264.92万元。其中：基本支出142.14万元，占总支出的53.65%；项目支出122.78万元，占总支出的46.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年241.69万元对比增加23.23万元，增长9.61%,增加的主要原因是：实施完成盈江县儒林公司牧－菜－林科技模式示范推广项目。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县科学技术协会正常运转的日常支出142.14万元。与上年170.44万元对比减少28.3万元，下降16.6%,减少的主要原因是：严格履行中央八项规定，厉行节约，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置开支，日常公用经费占基本支出的10.25％。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.78万元。与上年数71.24万元对比增加51.54万元，增长41.9%，增加的主要原因是：实施完成盈江县儒林公司牧－菜－林科技模式示范推广项目。具体项目开支及开展工作情况：盈江县儒林公司牧－菜－林科技模式示范推广项目支出90万元、流动科技馆巡展项目支出2.65万元、基层科普行动计划项目支出30.13万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出263.92万元,占本年支出合计的99.62%。与上年241.69万元对比增加22.23万元，增长9.2%,主要原因是：完成盈江县儒林公司牧－菜－林科技模式示范推广项目的实施。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于上年度综合考评奖开支。

  2.科学技术（类）支出228.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于人员工资、机构运转经费、开展科技项目经费； 

  3.社会保障和就业（类）支出25.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关养老保险交费及离休人员1人的工资纳入财政统发； 

  4.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于在职人员工伤医疗保险开支；

  5.住房保障（类）支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金开支。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.17万元，完成预算的29.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的23.75%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的5.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行厉行节约政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.47万元减少0.3万元，下降20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降27.06%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长32.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约政策。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占81.2%；公务接待费支出0.22万元，占18.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传及科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县安全生产监督检查，发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县科学技术协会2019年机关运行经费支出13.57万元，与上年数15.32万元对比，减少1.75万元，下降11.4%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约政策。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县科学技术协会资产总额29.6万元，其中，流动资产2.77万元，固定资产26.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年69.22万元相比，本年资产总额减少39.62万元，其中：流动资产减少32.43万元、固定资产减少7.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 29.6  2.77  26.83    8.35    18.48            填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.18万元,其中：政府采购货物支出1.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.29万元;授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

2019年3月机构改革，盈江县科学技术局单位名称改为盈江县科学技术协会，由行政机关改为社会团体。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科学技术协会2019年度部门决算公开表.XLS20201010104617823]