中国共产党盈江县委员会党校2021年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会党校2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

中国共产党盈江县委员会党校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党盈江县委员会党校的主要职能是：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会党校内设 5 个职能科室，下辖 0个预算单位。

1、办公室：组织协调本校的行政管理工作；草拟综合性文件、报告、信息、工作计划、工作总结和其他综合性文字材料，按时上报相关材料；建立健全各项规章制度，并根据实际情况及时修订完善，并组织检查督促；负责各类文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工作；做好日常文书管理工作，年终移交档案室归档保管；编制财务收支计划，定期检查、分析财务收支计划执行情况；负责财务统计及财务档案的管理工作；完成每年事业人员绩效考核相关工作。

2、教务室：负责拟定党校学历教育的教学计划，组织集中授课，并负责函授班级的教学教务管理，组织召开联络员会、班主任会，统一印制试题试卷；负责组织、管理和指导各类学历学习学员的报名、分班、分组、课堂教学、结业考试、评阅试卷、填分登记、考核评优和社会实践等工作；负责组织学历教育招生工作，负责组织党校优秀学员、优秀联络员、优秀班主任评选表彰工作；负责学籍管理工作。按照联办学校、年级、班级认真编制学员档案，做好学员毕业证的发放管理工作。

3、培训室：根据中央、各级党委的统一部署，围绕县委各时期的中心工作，积极协助县委组织部干教股，拟定年度干部培训工作计划，组织实施全县的党员领导干部培训工作；负责外聘教师的联系和管理；负责对外合作，开办各类型的干部培训、轮训学习班；负责干部培训管理工作，制订各类主体班次的办班方案、教学计划、课程安排；加强对培训班的指导、检查、协调，圆满完成上级交给的培训任务；规范干部培训档案管理工作；负责主体班教学质量评估工作，做好干部培训总结工作；完成专业技术人员职称评聘相关工作。

4、总务室：总务室是学校的行政、后勤管理部门，主管全校后勤工作包括基础设施建设发展现代化、环境美化、校舍、水电、伙食、土地等；制定出后勤方面的管理制度，使后勤工作更好地为教学服务。⑴负责管理校舍及一切办公设施，发现问题及时处理；⑵负责本校各类财产及办公用品的管理工作，拟定需要添置的办公用固定资产计划，经领导批准后具体办理。⑶国有资产要登记造册，公物借用要有手续；⑷保证开水等后勤的供应，为搞好教学、培训服务；⑸负责办公区的卫生、保卫工作，做好开班时的会场服务工作，营造干净舒适的工作和学习环境。

5、科研室：拟订学校年度科研规划和科研计划，并按照校班子通过的科研规划和科研计划开展科研工作；负责全校各种科研项目的申报、检查鉴定或结项，协调和督查各科研小组完成上级交付的科研任务；负责与校外各相关部门和单位保持密切联系，组织教研人员攻关，帮助教研人员申报各级课题，向有关刊物和各级研讨会推荐教研人员优秀论文；组织指导教师积极参加科研实践，参与各类社会调研活动，确保每年有一定数量和较高质量的州、县级研究成果，为各级党委决策提供理论依据；做好教育科研档案的收集、整理、鉴定、保管和利用工作；完成教师校内试讲理论课相关工作。

（三）重点工作概述

2021年是新中国成立72周年，中国共产党成立100周年，全面建成小康社会的重要一年，是“十四五”规划开局之年。任务艰巨而光荣。中共盈江县委党校作为全县党员理论教育培训、党性教育锻炼的主阵地和大熔炉，要始终坚持以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，认真贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，不断加强领导班子和干部队伍建设，聚焦干部教育培训主业主责工作，服务好县委、县政府的各项决策部署和工作安排。一是打造党校党建品牌，让党建工作实效再提升。坚持把党的建设工作深耕细作，不忘初心使命，紧扣重点，坚持把党建作为最大的政绩来抓，将党支部作为阵地平台来锤炼党员干部，坚持用党的最新理论成果武装头脑，真正实现党建推动工作的现实目标。通过不断深化巩固党建工作实效，发挥党校优势，打造党校党建品牌。二是提升教学科研水平，让党校工作成效再突破。教学培训、科研工作是党校中心工作。近年来，党校教学培训工作随着中央、省、州、县各级党委的重视和加强。自2018年实施“万名党员进党校”培训工作来，党校每年度举办主体班近20场次，送教下乡宣讲100余场次，大规模干部教育培训已经成为党校干部教育工作常态，对党校服务管理、教学科研水平提出了新的要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 6人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入292.40万元，其中：一般公共预算292.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年347.89万元对比减少55.49万元，下降15.95%，主要原因是2020年调离1人，退休1人，所以人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 292.40万元，其中:本年收入292.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.40万元（本级财力292.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年347.89万元对比减少55.49万元，下降15.95%，主要原因是2020年调离1人，退休1人，所以人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出292.40万元。财政拨款安排支出 292.40万元，其中：基本支出282.40万元，与上年347.89万元对比减少65.49万元，下降18.82%，主要原因是2020年调离1人，退休1人，人员经费支出减少；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因为2021年将党校业务专项经费10万元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-进修及培训-干部教育（2050802）225.7万元，主要用于单位机构正常运转支出及在职人员工资福利支出；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）0.24万元，主要用于行政退休人员经费支出；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）0.36万元，主要用于事业退休人员经费支出；

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（20800505）30.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.69万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出（2089901）0.39万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）20.21万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盈江县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年1.3万元减少0.1万元，下降7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盈江县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共盈江县委党校2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.3万元减少0.1万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定。国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盈江县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盈江县委党校2021年机关运行经费安排10.8万元，与上年10.83万元对比减少0.03万元，下降0.28%，主要原因是办公费减少0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300328100111

 [附件: 中共盈江县委党校2021年部门预算公开表 20210220032201868]