盈江县机关事务管理局2021年部门预算公开

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盈江县机关事务管理局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县机关事务管理局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2、负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4、按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5、按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6、负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7、负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8、负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局设4个内设机构：接待办公室、 资产财务中心、公共机构节能管理和服务保障中心、机关公车服务管理平台中心。

（三）重点工作概述

1、落实制度管理，建立健全规章制度；

2、创新思路，提升服务大局“融合度”，完成好各项公务接待活动；

3、转变服务理念，加强公务用车管理，做好公务出行保障工作；

4、厉行节约，落实公共机构节能工作；

5、摸清底数，做好县级机关资产管理工作；

6、认真细致，做好县级会议保障服务；

7、提升服务效能，做好行政中心后勤保障工作：水电设备设施管理，安全保卫管理，卫生保洁管理，绿化养护管理；

8、狠抓落实，强化干部队伍素质建设；

9、加强廉政建设，保持清正廉洁；

10、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

11、其他方面工作：落实河长制工作方面，做好意识形态工作方面，民族团结工作方面，脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制50辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入629.06万元，其中：一般公共预算629.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年468.67对比增加160.39万元，增长34.22%，主要原因分析：2021年增加20辆新能源汽车融资租聘及后勤服务保障费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 629.06万元，其中:本年收入629.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.06万元（本级财力629.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年468.67对比增加160.39万元，增长34.22%，主要原因分析：2021年增加20辆新能源汽车融资租聘及后勤服务保障费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 629.06万元。财政拨款安排支出 629.06万元，其中：基本支出94.44万元，与上年108.67万元对比减少14.23万元，下降13.09%，主要原因分析：在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少；项目支出534.62万元，与上年360.00万元对比增加174.62万元，增长48.51%，主要原因分析：2021年增加20辆新能源汽车融资租聘及后勤服务保障费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）611.38万元，其中：基本支出76.76万元（人员经费70.28万元，公用经费6.48万元）主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）534.62万元，其中：项目支出534.62万元，主要用于公务用车运行维护费及更新购置经费、接待费及行政中心运转经费。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.92万元，其中：基本支出10.92万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—    其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，其中：基本支出0.13万元，主要用于职工工伤保险。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）6.76万元，其中：基本支出6.76万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350.50万元，较上年355万元减少4.5万元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县机关事务管理局2021年公务接待费预算为145.5万元，较上年150万元减少4.5万元，下降3%，国内公务接待批次为1600次，共计接待16200人次。

减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为205万元，较上年205万元持平。其中：公务用车购置费80万元，较上年80万元持平；公务用车运行维护费125万元，较上年125万元持平。共计购置公务用车14辆，年末公务用车保有量为42辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县机关事务管理局单位基本性质为财政补助事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300477200111

 [附件: 盈江县机关事务管理局2021年部门预算公开表20210301100620598]