盈江县科学技术协会2021年部门预算公开

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盈江县科学技术协会2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

盈江县科学技术协会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2、贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4、统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6、管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7、负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8、负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9、负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10、负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，是发挥科普工作的主要社会力量作用。

（二）机构设置情况

盈江县科学技术协会设3个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责拟定单位工作规划、年度计划和科协事业发展规划并组织实施；负责重要会议的组织和综合文件的起草；负责组织开展调查研究，收集相关信息，提出科协工作的政策性建议；负责机关文秘、机要、保密、通信、档案、政务信息、车辆、公章管理等行政工作。完成领导安排的其它工作。     

（二）科学普及股。负责拟定全县科普发展工作规划和年度工作计划，指导基层科协开展业务工作；负责组织国家、省、州科普项目申报、实施、验收等管理工作；负责《全民科学素质行动计划纲要》的日常管理；负责加强科普基础设施建设，提升科普工作硬件水平；负责开展好与农村科普、社区科普相关的工作；负责统筹全县示范性的大型科普活动。完成领导安排的其它工作。

(三)学会股。负责组织和指导盈江县科协所属学会、协会、研究会及基层科协开展科学普及、技术推广和实用技术培训等工作；负责对盈江县科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导；负责全县重点学术活动的组织协调，繁荣学术交流；负责县级学会的组织建设；负责企业科协工作；负责自然科学优秀学术成果的评选工作；负责促进学会转型、改革，承担政府转移职能；负责科技咨询工作；完成领导安排的其它工作。

（三）重点工作概述

（一）加强科协基层组织建设，逐步将科协组织延伸到行政村、社区，提高科协组织覆盖面；

（二）开展好青少年科技活动，进一步提升科技创新大赛的新颖性，及时推荐优秀作品参加省州科技创新大赛活动。

（三）加强科普宣传工作力度，围绕实施《全民科学素质行动计划纲要》组织好“全国科普日”“科技活动周”“科技工作者日”等重点科普活动，做好科普大篷车巡展活

（四）实施科技助力精准施策，继续会同相关部门，组织广大科技工作者和科普带头人、农技协、科普基地开展农村使用技术培训，引导农民依托优势资源发展一门脱贫致富产业，为全县经济发展作出积极贡献。

（五）增强科普宣传的时效性，围绕公众关心的热点问题，选准宣传主题，利用科普画廊，科技培训、科普中国等互联网资源，提升重点人群的科学素质。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 121.6万元，其中：一般公共预算121.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年136.81万元对比收入减少15.21万元，减幅11.12%，主要原因分析是在职人员退休1人，人员经费减少，在职人员月发绩效工资2021年度未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 121.6万元，其中:本年收入121.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.6万元（本级财力121.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年136.81万元对比收入减少15.21万元，减幅11.12%，主要原因分析是在职人员退休1人，人员经费减少，在职人员月发绩效工资2021年度未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出121.60万元。财政拨款安排支出121.60万元，其中：基本支出108.6万元，与上年123.81万元对比减少15.21万元，减幅12.28%，主要原因分析是在职人员退休1人，人员经费减少，在职人员月发绩效工资2021年度未纳入预算；项目支出13万元，与上年13万元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（2060101）77.79万元，其中：基本支出77.79万元，主要用于单位在职人员工资福利支出66.15万元、单位机构正常运转支出11.64万元；

2.科学技术支出-科学积水普及-其他科学技术普及支出（2060799）13万元，其中：项目支出13万元，主要用于2021年度老科协工作经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）14.66万元，其中：基本支出14.66万元，主要用于离休人员工资支出和退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 9.32万元，其中：基本支出9.32万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，其中：基本支出0.12万元，主要用于工伤保险支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）6.71万元，其中：基本支出6.71万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县科协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年3.3万元减少0.1万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江盈江县科协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

盈江县科协2021年公务接待费预算为0.77万元，较上年0.8万元减少0.03万元，下降3.75%，国内公务接待批次为30次，共计接待80人次。增减变化原因：坚持中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县科协2021年公务用车购置及运行维护费为2.43万元，较上年2.5万元减少0.07万元，下降2.80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.43万元，较上年2.5万元减少0.07万元，下降2.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：1、严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，拒绝不必要的开支。2、结合历年工作实际编报。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县科协2021年机关运行经费安排11.64万元，与上年11.75万元对比减少0.11万元，下降0.94%，主要原因分析：在职人员退休1人，在职人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300373100111

 [附件: 盈江县科学技术协会2021部门预算公开表20210301041156233]