盈江县卫生健康局2021年部门预算汇总公开

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盈江县卫生健康局2021年部门预算汇总公开目录

 

第一部分 盈江县卫生健康局2021年部门预算编制汇总说明

第二部分 盈江县卫生健康局2021年部门预算汇总表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县卫生健康局2021年部门预算

编制汇总说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

（16）职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

2021年部门预算编报的单位共22个，分别为：盈江县卫生健康局机关(下设13个股室，分别是办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股)、盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健院、支那乡卫生院、平原镇卫生院、平原镇社区服务中心、盏西镇中心卫生院、芒章乡卫生院、新城乡卫生院、旧城镇中心卫生院、油松岭乡卫生院、弄璋镇中心卫生院、勐弄乡卫生院、苏典乡卫生院、卡场镇中心卫生院、太平镇中心卫生院、铜壁关乡卫生院、那邦镇卫生院、昔马镇卫生院。核定局长1名（正科级，兼任县中医药管理局局长、县防治艾滋病管理局局长）、副局长3名（副科级）、县防治艾滋病局副局长1名（副科级）、党务专职副书记1名（副科级）。

（三）重点工作概述

2021年盈江县卫生健康局，在县委县政府的正确带领下和州卫健委的指导下，全面深化医药卫生体制改革，为卫生事业快速发展，围绕重点工作，狠抓落实，建立疫情防控常态化机制，扎实推进各项卫生健康工作，强化艾滋病防控措施，继续巩固“三个90%”工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位18个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制902人，其中：行政编制 25人，事业编制877人。在职实有903人，其中： 财政全额保障549人，财政差额补助354人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 379人，其中： 离休 2人，退休 377人。

车辆编制13辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9376.07万元，其中：一般公共预算9376.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少615.4万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少52.5万元，卫生健康支出减少433.6万元，住房保障支出减少129.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9376.07万元，其中:本年收入9376.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9376.07万元（本级财力9376.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少615.4万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少52.57万元，卫生健康支出减少433.6万元，住房保障支出129.32万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 9376.07万元。财政拨款安排支出9376.07万元，其中：基本支出8781.11万元，与上年对比减少841.65万元，主要原因分析减少人员经费；项目支出594.96万元，与上年对比增加226.25万元，主要原因分析增加公共卫生项目资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）1.68万元，主要用于盈江县卫生健康局机关、盈江县卫生监督大队行政退休人员及盈江县人民医院、盈江县疾病预防控制中心事业离休人员必要的活动开支；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）183.59万元，主要用于盈江县卫健系统事业单位离退休人员必要的活动开支22.78万元，农场转地方退休人员部分工资160.81万元；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）681.19万元，主要用于盈江县卫健局机关、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健院、16个基层医疗卫生机构在职人员单位基本养老保险缴费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.58万元，主要用于盈江县妇幼保健院、盈江县卫生监督大队、盈江县旧城镇中心卫生院、盈江县平原镇卫生院、盈江县平原镇社区卫生服务中心2021年退休人员的单位职业年金缴费；

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）8.51万元，主要用于卫健系统各单位工伤保险；

6.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行（2100101）305.93万元，主要用于盈江县卫健局机关行政人员及15名防艾临时工工资271.91万元，保运转公用经费11.7万元，行政人员公务交通补贴22.32万元；

7.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）81.45万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员及局机关1名在职事业人员工资70.69万元，保运转公用经费5.76万元，爱国卫生工作5万元；

8.卫生健康支出—公立医院—综合医院（2100201）1813.87万元，主要用于盈江县人民医院在职人员工资；

9.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院（2100202）584.8万元，主要用于盈江县中医院在职人员工资；

10.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出（2100299）91.95万元，主要用于盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县妇幼保健院公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿；

11.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院（2100302）3077.12万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员工资、村医补助及遗嘱补助；

12.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出（2100399）31万元，主要用于卫健系统专项经费30万元，盈江县昔马镇卫生院特岗全科医师配套县级补助1万元；

13.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构（2100401）719.09万元，主要用于盈江县疾病预防控制中心在职人员工资588.33万元，保盈江县疾病预防控制中心正常运转支出30.6万元，遗嘱补助0.36万元，卫生检测及预防性体检费等三项工作经费99.8万元；

14.卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构（2100402）153.23万元，主要用于盈江县卫生监督大队人员工资福利支出127.11万元，保盈江县卫生监督大队正常运转支出8.1万元，参公事业人员公务交通补贴13.02万元，卫生行政许可办证材料成本费5万元；

15.卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构（2100403）794.28万元，主要用于盈江县妇幼保健计划生育服务中心在职人员工资753.78万元，在职人员公用经费40.5万元；

16.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务（2100408）65.38万元，主要用于县级配套基本公共卫生服务项目支出；

17.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务

（2100409）64万元，主要用于防治艾滋病专项工作；

18.卫生健康支出—公共卫生— 其他公共卫生支出（2100499）150.16万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策项目补助140.16万元，健康扶贫工作经费10万元；

19.卫生健康支出—计划生育服务—计划生育服务（2100717）5万元，主要用于出生缺陷干预工作；

20.卫生健康支出—计划生育服务—其他计划生育事务支出（2100799）42.44万元，主要用于卫健村宣传人员补助12万元，特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、独生子女奖学金、计划生育系列保险、计划生育少生快富工程、城乡居民医疗保险计生家庭助缴经费（计生家庭助缴）等30.44万元；

 21.卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务（2101601）12.6万元，主要用于盈江县老年人意外伤害保险；

 22.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出（2109999）22.63万元，主要用于基层医疗卫生机构家庭医生签约服务项目；

 23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）444.6万元，主要用于盈江县卫健系统在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

 本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫健局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.8万元，较上年减少0.6万元，下降1.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫健局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫健局2021年公务接待费预算为6.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.54%，国内公务接待批次为100次，共计接待850人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫健局2021年公务用车购置及运行维护费为26.4万元，较上年减少0.5万元，下降1.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费26.4万元，较上年减少0.5万元，下降1.86%。年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14．政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2021年机关运行经费安排60.9万元，与上年对比减少1.92万元，主要原因分析是：人员调出、日常公用经费下调10%等原因使机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费10.46万元、水费0.6万元、电费1.6万元、邮电费7.1万元、工会经费1.5万元、维护正常机关运行的车辆运行维护费1万元、 差旅费3万元、公务接待费0.3万元、其他交通费用公务交通补贴35.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300536100111

 [附件: 盈江县卫生健康局2021年部门预算汇总公开表20210226093932258]