盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算公开

盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算

编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府内设8个职能科室，为党政办公室、武装部、农业服务中心、文化站、林业站、财政所、危房改造指挥部、脱贫攻坚指挥部，下辖1个预算单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好疫情防控工作。坚持人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，全面落实“外防输入、内防感染”的总体防控部署，织密各村组疫情防控网络，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，积极引导群众投身参与抗疫。严厉打击非法入境人员，摸清辖区“三无”人员，坚决防止因外籍人员或无国籍人员流入造成疫情防控工作出现漏洞。不断健全卫生公共安全应急管理体系建设，提高处理急难险重任务能力，补齐公共卫生短板，加强市场监管，严厉打击非法捕猎野生动物和交易行为。不断加强宣传引导，提升群众自觉防范疫情的意识和能力。

2.持续抓紧抓实脱贫攻坚工作。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障等问题开展大排查，整合挂钩单位及乡、村、组力量，加快补齐短板弱项，销号帮扶措施，确保高质量完成国家普查。加强返贫监测预警和动态帮扶，持续巩固已脱贫户脱贫成效，从产业扶持、转移就业、社会保障、医疗服务、公益性岗位、生态补偿等多方面切实筑牢返贫底线，让脱贫成果经得起历史检验。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，抓住“十三五”收官和来年“十四五”开局的机遇，结合芒章乡实际编制乡村振兴项目库储备，着力促进全乡产业发展、基础设施、公共事业得到全面巩固提升。坚持扶贫与扶智相结合，大力弘扬“西畴精神”，扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，激发群众内生动力。

3.持续推进产业发展工作。持续加大“三农”投入，巩固和提升传统农业，充分发挥山区林地资源优势，在提升传统产业效益，扩大特产规模上做文章，不断巩固提升粮、蔗、茶、畜等传统产业，力保甘蔗种植面积稳定在1.3万亩以上，巩固大小春播种面积在1.5万亩左右，确保农业发展基础稳固。坚定不移发展壮大核桃、蚕桑、姬松茸、坚果、茶叶等特色产业，大力发展猪、牛、羊等大牲畜养殖产业，积极引进农业龙头企业带动产业发展，力争在农副产品精、深加工上取得突破，推进坚果、核桃、油茶、茶叶、牲畜、蚕桑等产业向规模化、品牌化方向发展。

4.持续推进基础设施建设。紧盯制约芒章乡发展的基础设施短板，向实现乡村振兴目标迈进，全面提升乡村路网等级和通达深度，构建“内联外通”的交通网络，加快推进投入315万元的长坡、谷地包、石头田老寨产业道路建设及投入100万元鲁洛产业沟渠建设；积极向上争取资金，力争年内推进投入926万元的尖山、转塘、芒章、板胆、傈僳寨、罗朗等村民小组产业道路建设。结合芒章乡实际因地制宜编制“十四五”规划，努力实现乡容乡貌、村容村貌一年一个样、三年大变样。

5.持续保障社会民生。不断巩固义务教育优质均衡发展成果，落实好“教育惠民”政策，不让一名贫困适龄儿童掉队，阻断贫困代际传递。健全农村社会保障服务体系，稳步发展医疗卫生事业，扎实推进城乡医疗保险和养老保险工作，不断扩大农村社会救助、民房火灾保险、农业保险等覆盖范围。着力提升基层卫生服务，加强基层医疗急救能力和疾病预防控制能力，持续巩固家庭医生签约服务率全覆盖。抓实各项强农惠民政策的落实，切实做好各类强农惠民补贴资金的发放。执行好优抚安置政策，加强退役军人服务保障体系建设。持续关爱空巢老人、农村留守妇女儿童、五保户、孤儿、残疾人等特殊群体，认真做好关心下一代和老龄、老干部工作，让老有所为更有空间、老有所依更有保障、弱有所扶更有温度。

6.持续维护社会稳定和谐。持续向纵深推进扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”工作原则，确保扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利，强化制度建设，推进扫黑除恶专项斗争长效机制建设。持续保持禁毒工作高压态势，抓好毒品滥用问题重点整治工作，坚持应收尽收，一个不留的工作原则，坚决遏制毒品蔓延态势，坚决打赢第四轮禁毒人民战争，加快推进谷地包、板胆、宝石3个村民小组“无毒村寨”创建工作。严格落实安全生产责任制，抓好重点领域安全隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生。强化应急处突能力，完善各类应急预案，有效应对各类突发事件及自然灾害，筑牢动植物疾病预防防控屏障。深入开展矛盾纠纷大排查大化解行动，坚持矛盾纠纷调处“三三制”原则，积极预防和妥善处置各类群体性事件。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，严格执行开展宗教活动提前报备制度，严厉打击各类非法传教活动和邪教组织。

7.持续推进生态文明建设，构建美丽乡村。努力践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，统筹山水林田系统治理，加快推进生态文明示范创建工作。加大天然林资源管护力度和野茶保护力度，严厉打击破坏自然资源、生态环境的违法行为。深入开展绿化美化净化为内容的美丽家园共建活动。持续深入开展提升城乡人居环境问题大排查大整治行动，严厉打击私搭乱建等行为，突出抓好乡村环境卫生整治工作。

8.持续推进党的建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党委统揽作用，坚持把重要工作、中心工作纳入党委议事日程，从大局来把握方向、搞好统筹、整合力量。严格落实民主集中制。严格规范各项重大决策部署的提出、酝酿、讨论、审议、执行、反馈等方面内容，采取具体决策与群众参与、专家咨询相结合，集体决策与分工负责相结合，民主与集中相结合，实行末位表态制。层层压实党建工作责任制，从严从实开展党总支书记抓基层党建述职评议考核工作，对考核结果连续两年排名末位的党组织书记进行约谈提醒。创新农村组织活动，结合农村实际，开展丰富多样，能直接服务、面对群众的党员活动，认真开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员积分制、无职党员设岗定责、公开承诺践诺、交心谈心等工作，不断推进基层党务工作规范化标准化建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，用纪律来规范党员干部的言行举止，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围，为芒章乡跨越发展提供坚强的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 28人，事业编制29人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入919.36万元，其中：一般公共预算919.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年955.71万元对比减少36.35万元，下降3.8%，主要原因公用经费下调10%，本年度绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入919.36万元，其中:本年收入919.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.36万元（本级财力919.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年955.71万元对比减少36.35万元，下降3.8%，主要原因公用经费下调10%，本年度绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出919.36万元。财政拨款安排支出919.36万元，其中：基本支出869.46万元，与上年905.81万元对比减少36.65万元，下降4.01%，主要原因公用经费下调10%，本年度绩效工资未纳入预算；项目支出49.9万元，与上年49.9万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

2.农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）163.1万元，其中：基本支出163.1万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

3.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）10.08万元，其中：基本支出10.08万元，主要用于大学生村官工资支出；

4.农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）42.05万元，其中：基本支出42.05万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

5.农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）9.55万元，其中：基本支出9.55万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）246.12万元，其中：基本支出246.12万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

7.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行（2010501）19.19万元，其中：基本支出 19.19万元，主要用于机关工勤工人工资支出、机构运转经费支出；

8.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）18.56万元，其中：基本支出 18.56万元主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出；

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）21.78万元，其中：基本支出11.78万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费支出；项目支出10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）25.91万元，其中：基本支出25.91万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-    行政运行（2080101）8.5万元，其中：基本支出8.5 万元，主要用于劳保所人员工资、机构运转经费支出；

12.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出（2100199）8.33万元，其中：基本支出8.33万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）40.06万元，其中：基本支出 40.06万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）7.2万元，其中：基本支出7.2 万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

15.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）8.54万元，其中：基本支出8.54万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）6.36万元，其中：基本支出6.36万元主要用于10名退休人员公用经费；

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）0.06万元，其中：基本支出0.06万元主要用于1名退休人员公用经费；

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.39万元，其中：基本支出65.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.02万元，其中：基本支出4.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

20.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208）151.52万元，其中：基本支出133.52万元，主要用于25名村干部工资支出。项目支出 18万元，主要用于6个村委会村级组织办公经费支出；

21.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699）9.9万元，其中：项目支出9.9万元，用于33个村民小组党支部活动经费；

22.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）4.32万元，其中：基本支出 4.32万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

23.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费。

24.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，其中：基本支出0.82万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

25.公共安全支出-司法-行政运行（2040601）36万元，其中：基本支出36万元，主要用于禁毒协管员工资支出；

26.一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）5万元，其中：项目支出5万元，主要是人代会人大代表活动项目经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒章乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.4万元，较上年22减少0.6万元，下降2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒章乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒章乡2021年公务接待费预算为7.4万元，较上年8万元减少0.6万元，下降7.5%。

减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒章乡2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年14万元持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，较上年14万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
    8.非税收入：是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
     9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算机关运行经费支出55.94万元，与上年51.5万元对比增加4.44万元,增幅8.62%，主要原因为：单位增加行政人员1人，故公用经费增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。具体安排为:办公费18.29万元，电费3.04万元，公务用车运行维护费3万元，差旅费1.67万元，会议费3万元，培训费3万元，其他交通费用23.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2021年部门预算公开表]