盈江县平原镇人民政府2021年部门预算公开

 

盈江县平原镇人民政府2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县平原镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县平原镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇内设4个党政综合办公室。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

（三）重点工作概述

2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，平原镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大，十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和年初访缅重大共识成果，深入贯彻落实省、州、县工作安排，立足本镇实际，围绕上级各项决策部署，团结带领全镇广大干部群众，扎实做好疫情防控、稳增长、促改革、强生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。

1.抓好抓实产业发展，全力以赴促群众增收。

2.抓好抓实重大项目建设，确保投资有成效。一是强力推进了一批在建项目。2020年，我镇共组织实施平原镇拱腊村上新寨村民小组道路、平原镇陇中村卡子村民小组产业道路建设项目等9个涉农整合项目，总投资355万元，累计完成投资317.5万元。

3.抓好抓实新冠肺炎疫情期间的复工复产指导，确保疫情防控和经济发展“两手抓，两不误”。

4.抓好抓实招商引资，营造良好的投资环境。一是2020年我镇固定资产投资任务6000万元，招商引资任务10000万元。1-10月，固定资产投资累计完成3454万元，完成全年目标任务57.5%，招商引资完成4950万元，完成全年目标任务的49.5%。项目主要是弄杏彩虹桥幼儿园、弄以山坚果基地及云南浙巅经贸项目投资等。二是平原镇党委政府采取主动对接，主动服务，主动沟通交流的措施营造良好的招商引资环境。三是盘活本地资源，大力推动平原镇辖区项目的落地实施。四是积极引进民间资本，包装项目，加大民间资本的投入力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 45人，事业编制46人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人(归并县养老办)。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2258.82万元，其中：一般公共预算2258.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少215.88万元，减8.7%，主要原因是2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，所以人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2258.82万元，其中:本年收入2258.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2258.82万元（本级财力2258.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少215.88万元，减8.7%，主要原因是2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，所以人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2258.82万元。财政拨款安排支出 2285.82万元，其中：基本支出2123.72万元，与上年对比减少221.78万元，主要原因是2021年预算未含行政人员0.16万元（人/月）、事业人员0.1万元（人/月）的月发绩效工资，所以基本支出人员经费减少；项目支出135.1万元，与上年对比增加5.9万元，主要原因是2021年平原镇新增加了1个岗勐社区，增加了项目支出社区运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）22.9万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—人大会议（2010104）5万元，主要用于两次人代会会议经费支出。

3.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）8.1万元，主要用于人大代表工作经费支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）支出372.6万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）71万元，主要用于社区公务运转经费35万元，村级公务运转经费36万元。

6.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行（2010501）22.11万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

7.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）49.1万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出。

8.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）23.27万元，主要用于群团人员工资、机构运转经费支出。

9.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）2万元，用于关工委、团委、工会妇联工作经费支出。

10.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（203101）支出22.97万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费支出。

11.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）10万元，用于乡镇党组织建设支出。

12.一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务（2013699）39万元，主要用于村社区党小组活动经费支出。

13.公共安全支出—司法—行政运行（2040601）54万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助。

14.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）44.41万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

15.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行（2080101）11.69万元，主要用于劳动保障所人员工资、机构运转经费支出。

16.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）639.24万元，主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长补助。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）17.28万元，主要用于行政退休人员公用经费开支、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助。

18.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）1.38万元，主要用于事业退休人员公用经费开支。

19.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.68万元，用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.66万元，用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）1.75万元，用于机关事业单位职工工伤保险支出。

22.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）25.43万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

23.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）29.35万元，主要用于计生助理员、信息员及流动人口管理员补助。

24.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行（2120101）27万元，用于村庄规划人员补助。

25.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）433.7万元，主要用于农业服务人员工资、机构运转经费支出。

26.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）59.32万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

27.农林水支出—水利—其他水利支出（2130399）27.72万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出。

28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）95.16万元，用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

平原镇2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.2万元，较上年减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县平原镇人民政府2021年公务接待费预算为7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。减少原因严格执行中央八项规定厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为17.6万元，较上减少0.4万元，下降2.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费17.6万元，较上年减少0.4万元，下降2.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2021年机关运行经费安排215.97万元，与上年对比增加4.68万元，增2.2%。主要原因是2021年平原镇新增加了1个岗勐社区，增加了社区运转经费。

部门机关运行经费主要用于：为了维护机关的正常运转所产生办公费144.18万元、水费1.82万元、电费3万元、邮电费4.95万元、差旅费3万元、维修维护费0万元、会议费7.95万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费9.89万元，其他交通费39.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2021年部门预算公开表]