盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算公开

盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，昔马镇主要职责内设机构为4个党政综合办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）；7个事业单位，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

（1）持续做好疫情防控工作。坚定不移抓好常态化疫情防控，筑牢边境群众生命安全和身体健康防线,坚决把边境人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

（2）持续抓紧抓实脱贫攻坚工作。坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展乡村振兴。紧盯脱贫攻坚短板和弱项，整合力量和资源，集中攻坚，坚决确保同全国一同步入小康。

（3）持续推进产业发展工作。紧盯昔马镇优质农特产品资源，加快推进地理商标注册，提高产品知名度，加快推进种养殖业向组织化、规模化、品牌化方向发展。

（4）持续推进基础设施建设。聚焦全面改善全镇综合交通基础设施、城镇基础设施、水利基础设施、社会事业基础设施、农业农村基础设施，协调推动经济社会事业全面发展，全面巩固提升脱贫攻坚已取得成效，科学编制“十四五”规划，向实现乡村振兴目标迈进。

（5）持续保障社会民生。不断巩固义务教育优质均衡发展成果，落实好“教育惠民”政策，不让一名贫困适龄儿童掉队，阻断贫困代际传递。抓实各项强农惠民政策的落实，切实做好各类强农惠民补贴资金的发放。

（6）持续维护社会稳定和谐。坚定不移提升依法治镇能力，维护社会和谐稳定，不断增强群众安全感。总结好扫黑除恶专项斗争先进经验，持续巩固取得的成效。

（7）持续推进生态文明建设，构建美丽乡村。努力践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，统筹山水林田系统治理，加快推进生态文明示范创建工作。

（8）持续推进党的建设。坚定不移坚持党管意识形态，推进精神文明建设，讲好昔马故事。发挥文化培根铸魂作用，推进乡村文化振兴，深入开展移风易俗工作，破除陈规陋习、涵养文明乡风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 30人，事业编制37人.在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入772.85万元，其中：一般公共预算772.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入对比，减少0.42万元，减幅0.05%，主要原因：2021年增加戒毒康复专职人员7人，新增正式人员3人，人员虽较上年增加，但本年行政事业人员月发绩效未纳入2021年预算，故总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 772.85万元，其中:本年收入772.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.85万元（本级财力772.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比，减少0.42万元，减幅0.05%，主要原因：2021年增加戒毒康复专职人员7人，新增正式人员3人，人员虽较上年增加，但本年行政事业人员月发绩效未纳入2021年预算，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 772.85万元。财政拨款安排支出 772.85万元，其中：基本支出735.65万元，比上年736.07万元减少0.42万元，下降0.05%，主要原因：2021年增加戒毒康复专职人员7人，新增正式人员3人，人员虽较上年增加，但本年行政事业人员月发绩效未纳入2021年预算，故基本支出仍然减少；项目支出37.20万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）12.00万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—人大会议（2010104）5.00万元，主要用于人大会议支出。

3.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）4.90万元，主要用于代表工作支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）208.37万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、临时工人员补助。

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）27.65万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

6.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）2.16万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助

7.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）2.00万元，主要用于团委、工会及妇联、关工委工作经费支出。

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）43.35万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费、党组织建设工作及临时工人员补助支出。

9.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出（2013299）10.60万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助。

10.一般公共服务支出—组织事务—其他共产党事务支出（2013699）6.30万元，主要用于村民小组党支部活动支出。

 

   11.公共安全支出—司法—行政运行（2040601）21万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助。

12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）26.40万元，主要用于文化人员工资、机构运转经费。

13.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）103.93万元，主要用于村武装干事、村党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记补助。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）4.10万元，主要用于行政单位离退休运转经费、原村公所（办事处）干部补助、落选聘用村干部补助。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）0.12万元，主要用于事业单位离退休运转经费。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.52万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

17.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

18.卫生健康支出—计划生育事—其他计划生育事务支出（2100799）3.96万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

19.城乡社区支出—城乡社区管理事—行政运行（2120101）3.60万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

20.农林水支出—农业农村—事业运行(2130104)139.31万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

21.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助(2130152 )3.36万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

22.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）24.40万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费。

23.农林水支出—水利—其他水利支出(2130399)9.84万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201） 42.13万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

   无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年减少0.3万元，下降1.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县昔马镇人民政府2021年公务接待费预算为7.80万元，较上年减少0.2万元，下降2.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待580人次。

公务接待费减少主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算机关运行经费预算50.18万元，与上年44.54万元对比，增加5.64万元，增幅12.67%, 主要原因：人员较上年增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2021年部门预算公开表]