盈江县盏西镇人民政府2021年部门预算公开

盈江县盏西镇人民政府2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盏西镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县盏西镇人民政府2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

全镇共设置10个职能办公室：⒈党政办公室、⒉经济发展办公室、⒊社会事务办公室、⒋社会治安综合治理办公室（群众工作站）、5.农业综合服务中心、6. 文化广播电视服务中心、7. 村镇规划建设服务中心、8. 社会保障服务中心、9. 财政所、10.农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

（一）高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持增强政治担当、责任担当和行动自觉，在产业发展、基础设施建设、转移就业、社会保障等方面继续努力。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，继续坚持定期走访贫困户，把巩固脱贫攻坚成效作为工作重点，在产业、就业方面继续给予持续扶持，认真落实教育扶贫、健康扶贫等各项扶贫政策，确保脱贫成效持续稳固，不发生返贫现象；因户施策进行多元化精准帮扶，确保脱贫致富。进一步改善基础设施，将脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，加强项目储备，提升持续发展后劲。抓实扶贫与党建“双推进”，全面强化贫困地区农村基层组织领导核心地位，切实提升贫困村党组织的组织力，积极支持和鼓励农村党员发挥“双带”作用，带领群众脱贫致富。强化扶志教育，继续推进“自强、诚信、感恩”系列主题实践活动，用典型带动引领群众不等不靠、不攀不比，做到脱真贫、真脱贫。

（二）加强防疫措施，保护辖区群众生命安全。充分认识有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要意义。抓住重点，统筹谋划。紧紧围绕重点领域和关键环节，继续落实好乡村封控、包保责任等措施，提前做好各项应对准备，根据疫情发展态势的变化，及时调整防控策略，密切配合，形成合力。做好疫情防范和应对准备工作，确保防控机制有效运转。

（三）推进产业转型升级，着力壮大农村经济。按照“因地制宜、一产为主、鼓励三产，巩固传统、壮大特色、探索新兴”的发展思路，突出地理区域资源优势，积极推进产业发展，促进群众长期稳定增收致富。进一步加快产业结构调整步伐，稳定粮食、甘蔗种植面积，大力推广桑蚕、姬松茸、坚果等特色产业发展，提高种植技术，确保粮经作物丰产丰收，开拓农产品销售渠道，努力提高经济效益，促进农民增收。加快畜牧业发展，不断培育壮大以生猪、牛、羊、小家禽养殖为重点的养殖业，加强疫病防控。加强林地管理，抓好森林防火工作，积极发展林业特色产业。坚持不懈地加强农田、水利等基础设施建设，切实保护耕地，稳定基本农田，如期完成土地确权工作。大力发展“合作社+农户”等多种形式的农业产业化经营，引导农民按市场需求生产优质农产品。积极引导群众有序外出务工，大力支持群众发展第三产业，积极探索发展电商产业、民族手工业和农产品加工业，不断拓宽产业发展渠道。

（四）加强基础设施建设，着力增强发展后劲。基础设施是盏西发展的最大短板，必须坚定不移把基础设施建设摆在更加突出的位置。必须结合县“十四五”规划编制工作，认真规划《盈江县盏西镇“十四五”规划编制项目表》，努力申报项目。继续跟进总体规划及脱贫攻坚“项目库”的申报批复，加快项目实施，加强项目储备。大力实施好农村公路通村通畅工程，继续完善农村交通网络，认真做好农村公路日常养护任务，积极完成村内道路扫尾工程，积极争取产业道路建设，积极争取实施寨内串户路建设；继续推进农田水利建设，全面推进山区五小水利、江河防洪治理、农村饮水安全等重点水利工程建设；加快小城镇建设步伐，稳步推进盏西街道改造项目，提升盏西中心集镇品质；创新招商引资方式，整合全镇招商引资资源，强化重大项目推进服务，确保重点项目顺利“落地”，做好盏西镇农贸市场整顿和规范集镇经营秩序的专项整治工作。不断完善教育、卫生和公共设施建设，改善群众生产生活条件，全面建设美丽乡村。

（五）深入推进民生事业，着力提升群众福祉。坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从人民群众满意的事情做起，不断满足人民日益增长的美好生活需要。继续把教育放在优先发展的战略位置，加大教育投入，完善教育基础设施，优化教育资源配置，努力提高教育教学质量，集中力量抓好学前教育、控辍保学，办好人民满意的教育。加快公共卫生服务体系建设，扎实做好乡村卫生一体化管理工作；认真落实优生优育和“两孩”政策，推行免费孕前优生健康检查，提高生育质量和人口素质。积极开展科技培训、劳动力技能培训，提高农村富余劳动力就业渠道。落实社会保障政策，落实医疗救助、城乡低保等相互衔接配套的社会救助制度，强化孤儿保障、五保供养和残疾人保障工作。全面落实各项强农惠农政策，认真落实好粮食综合补贴、救灾救济发放、计生补贴等惠农政策。

（六）不断强化民主法治，着力维护社会稳定。深入开展“七五”普法教育，增强人民法律和法治意识。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力，杜绝“村霸”等黑恶势力对基层政权的侵蚀，依法严厉打击各类违法犯罪活动。始终保持禁毒高压态势，巩固扩大艾滋病防治成效。加强和规范外籍人员服务管理，加大“三非”人员遣返力度。健全完善社会治安立体防控体系，妥善处理各种矛盾纠纷，大力推进平安盏西建设，全力维护社会稳定。加强乡村交通、消防、公共卫生、食品药品安全、地质灾害等公共安全事件易发领域隐患排查和专项治理，不断提高人民群众的安全感和满意度。坚持我国宗教中国化方向，引导宗教为社会团结稳定作出积极贡献。全面落实党的民族政策，扎实推进民族团结进步示范乡镇建设，让民族团结之花常开长盛。积极支持工、青、妇等群团组织依照各自章程开展工作，扎实做好关心下一代工作，大力发展老年人事业。坚持党管武装，加强民兵整组训练，提升基层武装部规范化建设。

（七）狠抓生态文明建设，着力建设美丽盏西。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面打响蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严格落实耕地保护红线和生态保护红线，切实抓好生态治理、森林资源保护。加强“平安林区”建设，严禁毁林开垦，全面落实天然林停伐补偿，巩固和扩大退耕还林成果。全面落实河长制，严厉打击非法采砂、采石，大力整治非法捕鱼。深入开展城乡人居环境突出问题大排查大整治专项行动，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主要内容，加快集镇垃圾处理厂建设及各村组垃圾收集处理池建设，建立完善村规民约，提高农村文明健康意识。积极推进盏西棚户区改造，提升小城镇品味，建设一批可推广、可借鉴、可复制的美丽乡村示范点，使盏西的山更青、水更绿、天更蓝、环境更优美。

（八）始终坚定文化自信，把握意识形态方向。坚持党对意识形态工作的领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。继续采取“五用五化”措施，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育宣讲进村寨活动。旗帜鲜明地反对和抵制各种错误观点，维护意识形态领域安全。以社会主义核心价值体系为统领，筑牢全镇人民团结奋斗的共同思想基础，用“中国梦”凝聚共识、汇聚力量。牢牢把握正确舆论导向，充分发挥主流思想文化的引领作用。强化多元外宣新模式，讲好盏西故事、树立盏西形象。利用新时代文明实践中心，广泛开展精神文明创建活动，深入挖掘选树一批先进典型，激励各族群众向上向善、孝老爱亲、忠于祖国、忠于人民。全面治理赌、毒恶习，自觉抵制封建迷信，破除陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。繁荣乡村文化事业，挖掘、保护、传承和弘扬民族文化，引导各族群众坚定文化自信。

（九）坚持党对一切工作的领导，从严治党。“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”。充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，把盏西各项事业纳入法治化轨道。支持人大依法履职，更好发挥人大代表作用。支持政府依法行政、转变职能，建设人民满意的服务型政府。加强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，最广泛地凝聚各族人民和各界人士团结奋斗的力量。强化党对一切工作领导的政治自觉、思想自觉和行动自觉。各级各部门要自觉向党委报告重大工作和重大情况，班子成员要增强全局观念和责任意识，严格执行民主集中制，做到既履行好自己的职责，又积极参与集体领导。强化党员日常管理和教育培训工作。加强党性党风教育，加强法律知识普及，使党员全面了解和掌握党的各项方针政策，改善党员队伍的文化知识结构，全面提高党员的整体素质。以提升组织力为重点，突出政治功能，分层分类推进各领域党建提质增效，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，持续整顿提升软弱涣散党组织，切实把各级党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 30人，事业编制42人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1078.2万元，其中：一般公共预算1078.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1213.28万元对比减少135.08万元，下降11.13%，主要原因分析：本年度人员比上年度减少5人，本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1078.2万元，其中:本年收入1078.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.2万元（本级财力1078.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1213.28万元对比减少135.08万元，下降11.13%，主要原因分析：本年度人员比上年度减少5人，本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1078.2万元。财政拨款安排支出 1078.2万元，其中：基本支出1016.9万元，与上年1151.28对比减少134.38，下降12%，主要原因是：本年度人员比上年度减少5人，本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算；项目支出61.3万元，与上年62万元对比减少0.7万元，主要原因人大代表活动经费比上年降低0.7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）11.82万元，其中基本支出11.82万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

2.一般公共服务支出—人大事务—人大会议（2010104）5万元，其中项目支出5万元，主要用人大会议；

3.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）5万元，其中项目支出5万元，主要用人大代表 开展工作支出；

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）274.77万元，其中基本支出274.77万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助等；

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）27.79万元，其中基本支出27.79万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、纪检监督代办员补助；

6.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）5.76万元，其中基本支出5.76万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助；

7.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）2万元，其中项目支出2万元，主要用于团委、工会及妇联工作经费支出；

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）22.09万元，其中基本支出12.09万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费；项目支出10万元，主要用于盏西镇党组织建设经费；

9.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出（2013699）15.3万元，其中项目支出15.3万元，主要用于村民小组党支部活动经费；

10.公共安全支出—司法— 行政运行（2040601）45万元，其中基本支出45万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员工资；

11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）26.8万元，其中基本支出26.8万元，主要用于文化站人员工资、临时工工资、机构运转经费；

12.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务（2070808）36.02万元，其中基本支出36.02万元，主要用于广播站人员工资、临时工工资、机构运转经费；

13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行（2080101）23.35万元，其中基本支出23.35万元，主要用于社保人员工资、机构运转经费；

14.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）238.38万元，其中基本支出214.38万元，主要用于村党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记补助、村民小组长、副组长补助等。项目支出24.00万元，主要用于村级组织办公经费；

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）16.21万元，其中基本支出16.21万元，主要用于行政单位退休运转经费、原村委会退休人员、落选村干部补助等；

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）0.18万元，其中基本支出0.18万元，主要用于事业单位离退休运转经费；

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.25万元，其中基本支出70.25万元，主要用于机关事业单位养老保险单位缴费；

18.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，其中基本支出0.88万元，主要用于工伤保险缴费；

19.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）16.7万元，其中基本支出16.7万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费；

20.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）10.13万元，其中基本支出10.13万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助；

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行（2120101）9.6万元，其中基本支出9.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助；

22.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）96.26万元，其中基本支出96.26万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费；

23.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）51.74万元，其中基本支出51.74万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费；

24.农林水支出—水利—其他水利支出（2130399）18.35万元，其中基本支出18.35万元，主要用于管所人员工资、机构运转经费；

25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）48.82万元，其中基本支出48.82万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盏西镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.1万元，较上年减少0.7万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇人民政府2021年公务接待费预算为9.6万元，较上年减少0.4万元，下降4%，国内公务接待批次为105次，共计接待1200人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年减少0.3万元，下降2.34%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.5万元，较上年减少0.3万元，下降2.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2021年机关运行经费安排55.07万元，与上年57.52万元对比减少2.45万元，主要原因：本年度人员比上年度减少5人，致使机关运行经费预算数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2021年部门预算公开表]