盈江县人民政府办公室2021年部门预算公开

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盈江县人民政府办公室2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求， 盈江县人民政府办公室的主要职责是：

（1）负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（4）根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

（7）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（8）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（9）负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府政务督查工作。

（11）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（12）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（13）完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府办公室下设10个机构。分别为：综合室、秘书股、办文股、行政股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、政府督查室、信访局、研究室、县政府总值班室。

（三）重点工作概述

县政府办公室是县人民政府的综合职能部门，承担着联系上下、沟通各方的重要职责，起着桥梁和纽带的重要作用，是县政府服务基层与群众的窗口。随着盈江县经济社会不断发展，脱贫攻坚、重大项目建设工作全面有序推进，县政府办工作日趋繁重，工作任务更加艰巨，为进一步提高县政府办的服务水平和服务质量，增强办公室参政、辅政能力，长期以来为全县经济社会建设作出了突出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2553.44万元，其中：一般公共预算2553.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年930.53万元对比增加1622.91万元，增长174.41%，主要原因分析：因盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，经盈江县第十七届人民政府第95次常务会议研究同意，将盈江县行政中心工程建设项目缺口资金1672万元纳入县财政预算解决。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2553.44万元，其中:本年收入2553.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2553.44万元（本级财力2553.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年930.53万元对比增加1622.91万元，增长174.41%，主要原因是：因盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，经盈江县第十七届人民政府第95次常务会议研究同意，将将盈江县行政中心工程建设项目缺口资金1672万元纳入县财政预算解决。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2553.44万元。财政拨款安排支出 2553.44万元，其中：基本支出649.94万元，与上年745.53万元对比减少95.59万元，下降12.82%，主要原因分析：月发绩效奖励2020纳入预算、2021年未纳入预算导致人员经费减少；项目支出1903.50万元，与上年185对比增加1718.5万元，增长928.92%，主要原因分析：2021年部门预算新增列项目如下：1.盈江县行政中心建设项目已完工，项目资金还有未支付事项，尚未做竣工结算，经盈江县第十七届人民政府第95次常务会议研究同意，将盈江县行政中心大楼附属工程欠款专项资金1672万元纳入2021年预算；2.政府办综合协调工作经费50万元；3.信访局协调处理信访事务工作经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2010301）536.04万元（包含信访局），主要用于在职职工全年工资福利支出、日常公用经费、遗属补助。

2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）217.50万元，主要用于省外来滇挂职干部服务保障工作经费2.00万元，政府网站群服务费5.50万元，政府办开展2021年度春节慰问经费160万元，政府办综合协调工作经费50万元。

3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务一信访事务（2010308）10万元，主要用于信访局协调处理信访事务工作经费10万元。

4.公共安全支出－司法－公共法律服务（2040607）4万元，主要用于县政府聘用法制顾问专项经费4万元。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 行政单位离退休（2080501）1.32万元，主要用于退休干部日常公用经费。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）66.30万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.60万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业（2089999）0.83万元，主要用于单位职工失业保险缴费。

9.住房保障支出－ 住房改革支出－住房公积金（2210201）41.86万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

10.灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害灾后重建补助（2240704）盈江县行政中心大楼附属工程欠款专项资金1672万元，主要用于盈江县行政中心建设项目资金还有未支付事项。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.47万元，较上年51万元减少1.53万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为5.82万元，较上年6万元减少0.18万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

2021年因公出国（境）费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盈江县人民政府办公室2021年公务接待费预算为14.55万元，较上年15万元减少0.45万元，下降3%，国内公务接待批次为185次，共计接待1800人次。

2021年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为29.10万元，较上年30万元减少0.90万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，公务用车运行维护费29.10万元，较上年30万元减少0.90万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

盈江县行政中心大楼附属工程欠款专项资金

（二）立项依据

盈江县第十七届人民政府第95次常务会议纪要

（三）项目实施单位

盈江县人民政府办公室

（四）项目基本概况

盈江县行政中心建设项目是盈江“3·10”灾后恢复重建重点工程，项目批复总建筑面积36043.5平方米，概算总投资9085.69万元，具体建设内容为：办公大楼（含纪委办公楼、报告厅、地下室）、信访楼、食堂、干部交流房。该项目于2013年4月27日正式开工建设，2015年12月8日竣工，建设工期历时两年零八个月。现已完成行政中心建设项目结算审计，审定实际投资额为16076.69万元。

（五）项目实施内容

具体建设内容为：办公大楼（含纪委办公楼、报告厅、地下室）、信访楼、食堂、干部交流房。

（六）资金安排情况

列入2021年财政预算。

（七）项目实施计划

盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建应急避难广场及行政中心信访楼、档案馆附属工程建设项目是盈江县地震灾后恢复重建项目之一，项目于2016年完工并通过竣工验收，2020年7月完成结算审计，审定造价为：4437.668288万元。该项目已累计拨款2762.44万元，其中：中央和省财政专项补助资金为2062.44万元，盈恒公司调入资金为700万元。目前，项目尚未支付资金为1675.228288万元。

（八）项目实施成效

盈江县坚持人民至上、生命至上，把灾后恢复重建作为工作重中之重，全县上下“一盘棋”，综合施力，各项恢复重建工作取得了阶段性成效。（一）、盈江县行政中心建设项目批复总建筑面积36043.5平方米，用地面积20.8亩，概算总投资9085.69万元，具体建设内容为：办公大楼（含纪委办公楼）、地下室、报告厅、信访楼、食堂、干部交流房。其中，干部交流房为县级批复，投资757.52万元，其他为省级批复，投资8328.17万元。该项目招投标实际中标总价为8461.65万元（办公大楼及裙楼建筑面积29165.6㎡，6739.67万元；信访楼、食堂建筑面积1728㎡、2336.90㎡，1119.27万元；干部交流房建筑面积2813㎡，602.71万元）。配套工程为：三通一平工程、办公大楼内装修工程、空调设备及安装工程、电梯设备及安装工程、弱电工程配套工程、食堂厨房设备及安装，中标总价为4065.52万元，项目整体总投资12527.17万元。该项目于2013年4月27日正式开工建设，2016年完工并通过竣工验收。（二）、盈江县应急避难广场项目。该项目批复用地面积141亩，州发改批复100亩（66665㎡），投资概算3569.29万元，具体建设内容包括：道路工程、场地铺装、园林绿化、给排水工程、电气工程等。其中：县发改批复41亩（27213.6㎡），投资概算772.43万元。概算总投资4341.72万元。招投标实际中标总价为3787.07万元（广场建设工程3377.54万元，10千伏供配电工程409.53万元）。该项目于2015年11月30日开工建设，2016年9月8日整体完工，建设工期10个月。

总之项目落成后，四大机关等31个部门顺利入驻行政中心办公，紧紧围绕“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，坚持“依法行政，办事高效，服务优良，群众满意”的工作目标，为履行好办事都实行公开、公正、阳光操作，树立政府的良好形象，使群众放心、舒心、优质、高效的便民服务，使群众办事放心，解决群众办事难的问题，以营造和谐的社会氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。  

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2021年部门预算机关运行经费支出122.64万元，与上年预算数119.88万元相比增加2.76万元，增长2.3%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于办公费15万元、邮电费10万元、差旅费27.2万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用9万元、其他交通费42.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300443500111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2021年部门预算公开表20210224044622224]