中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开目录

 

第一部分中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5、负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作

6、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7、负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部内设 3个职能股室，即办公室、对台侨务办公室、党外干部管理股。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导，着力构建大统战工作格局。一是坚持把统一战线工作作为事关全县改革发展稳定大局的工作来抓。二是建立健全工作制度机制。三是着力构建大统战工作格局。四是充分发挥领导小组统领和牵头抓总的作用。

2、充分发挥统一战线优势，打赢疫情防控阻击战。一是迅速行动起来，团结一切统战力量，积极投入到疫情防控工作中，形成了共同抗击疫情的强大合力，为疫情防控贡献统一战线力量。二是紧紧抓住宗教活动场所这个重点，采取及时召开部署会议、印发《通告》、加强宣传教育、强化监督检查等措施，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责，全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。严格执行“暂停开放宗教活动场所，暂停一切集体宗教活动，宗教院校延迟开学的 “双暂停一延迟”措施，宗教领域安全稳定。三是要求各个民族团体认真落实省、州、县关于暂停举办所有节庆活动的要求，暂停举办各种民族节庆活动。四是积极帮助引导非公企业复工复产，推动非公企业防控疫情与复工复产“两手抓”“两不误”。五是全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的各项疫情防控措施，切实做好社区疫情防控网格化管理工作，当好社区疫情防控排查员、宣传员、管理员、督导员、防护员、服务员、卫生员、资料员，同心协力构建全覆盖防控网络，构筑起群防群治的最严密防线。

3、围绕中心服务大局，高标准推进民族团结进步示范创建工作。

4、提升管理水平，推进宗教中国化向纵深发展。

5、加强服务引导，推动民营经济统战工作。

6、加强帮扶救助，提升港澳台海外统战工作水平。

7、扩宽政治参与渠道，加强党外代表人士队伍建设。

8、加强机关建设，增强统战工作能力。

9、统筹推进其他中心工作，机关运行稳定有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 190.31万元，其中：一般公共预算 190.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年193.5万元减少3.19万元，下降1.65%，主要原因分析：2021年未将月发绩效奖励纳入年初部门预算，2021年实有人数比2020年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 190.31万元，其中:本年收入 190.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 190.31万元（本级财力 190.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年193.5万元减少3.19万元，下降1.65%，主要原因分析：2021年未将月发绩效奖励纳入年初部门预算，2021年实有人数比2020年增加1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 190.31万元。财政拨款安排支出 190.31万元，其中：基本支出180.31万元，与上年186.5万元对比减少6.19万元，下降3.32%，主要原因分析：2021年未将月发绩效奖励纳入年初部门预算，2021年实有人数比2020年增加1人；项目支出10万元，与上年7万元对比增加3万元，增长42.86%，主要原因分析：2021年统战专项工作经费比2020年多安排预算3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

行政运行（2013401）141.8万元，其中：基本支出141.8万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

 一般行政管理事务（2013402）10万元，其中：项目支出10万元，主要用于开展统战、宗教、对台及侨务工作。

归口管理的行政单位离退休（2080501）0.36万元，其中：基本支出0.36万元，主要用于退休人员公用经费。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.09万元，其中：基本支出17.09万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.54万元，其中：基本支出8.54万元，主要用于单位职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，其中：基本支出0.21万元，主要用于工伤保险缴费。

 住房公积金（2210201）12.31万元，其中：基本支出12.31万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年无县对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年2.4万元减少0.07万元，增下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

盈江县委统战部2021年公务接待费预算为2.33万元，较上年2.4万元减少0.07万元，下降2.92%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

减少原因：严格按照八项规定执行公务接待，并在上年基础上压缩2.92%。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县委统战部2021年机关运行经费安排19.8万元，与上年17.46万元对比增加2.34万元，增长13.4%，主要用于体检费0.8万元，办公费1.36万元、邮电费1.22万元、差旅费1.5万元、公务接待费1万元、其他交通费用13.92万元（其中公务交通补贴12.42万元，公务用车租车费1.5万元）。

增加主要原因分析：2021年实有人数比2020年增加1人，机构运转经费及公务交通补贴预算数相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开表20210222042510863]