盈江县人民医院2021年部门预算公开

 

 

盈江县人民医院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

我院开设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊医学科、医学检验科、中医康复科、麻醉科、医学影像科、重症医学科、病理科、体检中心、药剂科、消毒供应中心、120急救站、门诊服务部、收费室、院办公室、医务科、护理部、感染管理科、医疗质量管理办公室、财务科、设备信息科、总务科、党总支办公室、院工会等科室。

（三）重点工作概述

一是加强党对医院的领导，建人民满意医院。二是加强疫情防控，确保院内“零感染”。加强重点部门、重点部位、重点环节的院感管理，强化传染病防治和自身防护知识培训，严格落实院感防控和个人防护措施，防止院内感染暴发。三是以建设“五大中心”为契机，推动紧密型医共体建设。四是加快推进外科综合楼项目建设，加快卫生专业技术人才队伍建设。五是加快推进医院专科建设，健全完善诊疗科目，适度增加医院规模。加大对神经内科、心血管内科、消化内科、泌尿外科、普通外科等科室投入力度，鼓励全院各科室申报云南省重点专科。在加强人才储备的基础上，以外科综合楼建成投入使用为契机，进一步健全一级诊疗科目，完善二级诊疗科目，加快推进医院专业分科，推动医院诊疗技术专科化，促进医院医疗技术水平快速提升。六是深化内涵建设，努力创建三级乙等综合医院。按照三级乙等综合医院评审细则，健全完善医院规章制度和人员岗位职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制269人，其中：行政编制0人，事业编制269人。在职实有263人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助263人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中：离休1人，退休160人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1900.09万元，其中：一般公共预算1900.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2100.37万元对比减少200.28万元，主要原因是月绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1900.09万元，其中:本年收入1900.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900.09万元（本级财力1900.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2100.37万元对比减少200.28万元，主要原因是月绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1900.09万元。财政拨款安排支出1900.09万元，其中：基本支出1839.81万元，与上年对比减少200.28万元，主要原因是月绩效工资减少；项目支出60.28万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.06万元，主要用于本单位行政退休人员公用经费。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）25.89万元，主要用于发放离休人员2021年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支。

3、卫生健康支出—公立医院—综合医院（2100201）1813.87万元,主要用于2021年在职人员的工资性支出。

4、卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出（2100299）60.28万元,主要用于购置设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元持平。

（二）公务接待费

盈江县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年0万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年0万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县人民医院2021年部门预算公开表]