盈江县教育体育局教育科研中心2021年部门预算公开

 

盈江县教育体育局教育科研中心2021年 部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德教发〔2005〕70号关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知规定，主要职能是：在隶属县市教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。具体承担以下主要工作职能：

1.研究本县市各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2.组织指导、检查、评价本县市普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理本区域内所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施本县市教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织本县市教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导本县市的学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学实验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书（馆）室建设规划，负责全县中小学图书（馆）室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成本区域内教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

盈江县教育体育局教育科研中心设置五个股室：师训办公室、电教室、教研室、办公室、德育室。

（三）重点工作概述

2021年我单位教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，全面带动我县教育水平再上新台阶；积极开展好各类培训，提高培训教师综合素质，巩固盈江县国家通用语言文字普及工作，完成语言文字规范化达标建设工作；按上级教育部门安排完成“全面改薄”项目配备计划，积极组织功能室管理人员培训，推进信息化工作进度。围绕总体要求，2021年重点抓好以下几个方面工作：

1.全面加强师德师风建设

（1）为推动思政一体化建设，成立思政教育名师工作室。

（2）依托初中道德与法治课堂，开展系列思政教育活动。

2.全面提高教学质量

（1）全面推进课堂教学改革，培育、遴选和推广优秀教学成果。

（2）落实质量提升工作推进清单，抓牢课堂教学主阵地。

（3）加强教学常规管理，实行教学常规量化考核，规范教学行为。

（4）开展区域教研活动（含城区学校联盟活动），加强校本教研，破解学科共性问题，发挥优质学校的示范引领作用。

（5）尝试开展“教研+互联网”，促进信息技术与教研融合应用。

（6）推进中小学语文阅读教学，提升学生语文素养。

（7）建立教育体育局领导和教研员联系学校制度，定点督促学校教学。

3.加强队伍建设和能力提升。

（1）完善县、乡、校三级教研工作体系和保障机制。
充实专兼职教研员，优化教研队伍结构，激发教研队伍活力。
加强教研员培训，促进专业发展，提高服务水平。

（2）以问题为导向，开展“示范—实践—反思—再实践”精准研修。

（3）开展“质量提升校长和教师论坛”，搭建校长教师学习交流平台。

（4）开展“同课异构”“同课共构”“教学联盟”“联片教研”等系列活动，提升教师专业素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 566.6万元，其中：一般公共预算566.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 566.6万元，与上年部门财务总收入622.24万元对比减少55.64万元，下降8.94%。主要原因为:2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入566.6万元，其中:本年收入566.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.6万元（本级财力566.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入566.6万元，与上年部门财政拨款收入622.24万元对比减少55.64万元，下降8.94%。主要原因:2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 566.6万元。财政拨款安排支出 566.6万元，其中：基本支出566.6万元，与上年基本支出622.24万元对比减少55.64万元，下降8.94%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出—进修及培训—教师进修（2050801）475.46万元，主要用于工资福利支出和单位运转公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）1.5万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.4万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）45.7万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

      本单位2021年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局教育科研中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年“三公”经费预算数3万元对比减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局教育科研中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数0万元持平。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局教育科研中心2021年公务接待费预算1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。国内公务接待批次为16次，共计接待388人次。

原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局教育科研中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，与上年公务用车购置及运行维护费1万元相比，较上年减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数0万元持平；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2021年部门预算公开表]