盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算公开

 盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21 号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇莲花山中学设置5个科室：办公室、德育处、教科室、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.狠抓养成教育，找准我校德育工作的第一突破口。

把养成教育作为德育工作的第一突破口来抓，一是抓好学生作息习惯的养成；二是抓好一日常规的养成；三是抓好礼仪常规的养成；四是抓好卫生、内务、就餐、洗漱等生活习惯的养成；五是抓好良好课堂纪律养成；六是规范学生仪容仪表。

2.狠抓落实教学常规管理，促进教育教学工作。

教学常规管理是学校教育教学质量提高的保障，学校主要从以下几个方面来加强教学常规管理工作：

（1）学校、教研组、年级组、教师必须制定好相应的教学计划，并经学校分管负责人审定后逐步实施；

（2）加强过程的督查工作，完善教学常规月考核制度；

（3）全力推进校本教研活动，健全教研组，把教研组集体备课、教学公开课等活动纳入学校年终考核；

（4）积极倡导教师制作课件及撰写教学论文。一年来，各科教师自制课件100多件，收阅教学论文10多篇。

（5）全面推进自主学习、合作交流、展示提升、巩固练习 四步教学法，构建学习小组，推行班级文化建设，提高课堂效益。

3.加强学校教育科研工作。

教育科研工作是教育教学工作的重要组成部分，抓好教研教改工作和校本培训工作，确保教学质量的稳步提高，为新课程的实施奠定基础。

（1）加强教职工队伍的管理，不断提高师资队伍的整体素质。

（2）教育教学是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命，教学研究是提高教学质量的有效途径，做到学年初制定了切实可行的教研计划，年末有教研工作总结。因此，我们大力加强教研工作，积极开展走出去，请进来的教研模式，积极开展校本培训，让广大教师有交流、学习、培训的机会，促使全体教职工进一步转变观念，改进教法，创新教育教学模式，在教学上、管理上都取得了一定的经验。

（3）我校开展五四青年节庆祝活动、清明节为烈士扫墓纪念活动。

（4）抓好七、九年级及弱势学科、班级的教师配置。

（5）教学质量是学校发展的根本保证，教育教学工作是学校工作的重中之重，注重教育以育人为本，德育为先，开展丰富多彩的活动，增加教研活动频率，是提高教育教学质量的有效手段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 598.71万元，其中：一般公共预算598.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财政收入598.71万元，与上年预算数655.6万元对比减少56.89万元，下降8.68%，减少原因：在职人员退休2人，及在职人员月绩效工资未纳入预算，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入598.71万元，其中:本年收入598.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.71万元（本级财力598.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。财政拨款收入598.71万元，与上年预算数655.6万元对比减少56.89万元，下降8.68%，减少原因：在职人员退休2人，及在职人员月绩效工资未纳入预算，故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 598.71万元。财政拨款安排支出598.71万元，其中：基本支出598.71万元，与上年预算数655.6万元对比减少56.89万元，下降8.68%，减少原因：在职人员退休2人，及在职人员月绩效工资未纳入预算，故人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出471.03万元，社会保障就业支出83.05万元，住房保障支出44.64万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育（2050203）471.02万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）0.84万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.53万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—事业单位职业年金支出（2080506）11.81万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)0.87万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）44.64万元，主要用于单位住房公积金支出。

五．县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇莲花山中学2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，增下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇莲花山中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变。

（二）公务接待费

盈江县平原镇莲花山中学2021年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇莲花山中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变；公务用车运行维护费0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 盈江县平原镇莲花山中学2021年部门预算公开表]