盈江县那邦镇中心小学2021年部门预算公开

 盈江县那邦镇中心小学2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县那邦镇中心小学2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县那邦镇中心小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县那邦镇中心小学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县那邦镇中心小学共设5个科室：办公室、教科室、财务室、总务处、德育室。

（三）重点工作概述

1.学校各种规章制度健全，岗位责任明确，各项工作管理有序，学校校风正、校纪严。

2.注重环境育人。校园整洁有序，室内空气流通，厕所清洁、卫生，校训、名人画像、名人名言等设计美观、规范，体现了时时处处育人的氛围。

3.各种教室有标牌，室内整洁，主题突出，物品及悬挂物，摆放合理、整齐。

4.树立安全重于泰山的责任意识，实行校园安全目标责任制，措施得力，无重大事故发生。

5.重视德育工作。积极开展以德治校活动，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，严格执行中小学升降国旗制度。

6.抓校园安全工作，确保师生身心健康，我镇始终将安全工作放在首位来抓，扎实开展，年初有制度、有计划，工作中有检查，有活动记录，年末有考评，工作做到专人负责，发现有隐患存在立即排除，我校聘请了派出所的民警担任学校的法制副校长，在他们的帮助下师生都有了安全保障，得到正面的法制教育和对法律的一般认识，校园周边的社会治安稳定，动员师生主动参加投保解决患病无钱医的后顾之忧，参保率达90%以上。一年内我校无重大安全事故发生，社会治安综合治理工作成绩显著。

7.抓好德育工作，确保学生健康发展，我校历年来将学生的德育工作摆在学校工作的重要位置来抓，建立学校与社会其他单位、部门的密切联系，进一步加强社会育人合力，形成全社会共同关心青少年健康成长，共建良好的社会育人环境机制，建立家长学校和成立“关工委”，开展帮教活动，相应地建立符合时代特点和素质教育发展要求的学校德育工作评价体系，将道德认知考察与道德实践考察有效地结合起来，逐步形成行之有效的学校心理健康教育，规范制定学生成长袋，促进学生在教师的教育之下渐渐成长，全面提高学生心理健康水平和适应竞争，开拓创新意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 230.85万元，其中：一般公共预算230.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.4万元，下降9.00%，主要原因：本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 230.85万元，其中:本年收入230.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.85万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.4万元，下降9.00%，主要原因：本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 230.85万元。财政拨款安排支出 230.85万元，其中：基本支出230.85万元，与上年对比减少21.4万元，下降9.00%，主要原因：本年在职人员月绩效工资未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出—普通教育—小学教育（2050202）187.41万元，主要用于工资福利支出及机构正常运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）0.12万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.06万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)0.33万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）16.93万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资（30101）73.03万元（其中：基本支出73.03万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—津贴补贴（30102）78.85万元（其中：基本支出78.85万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—奖金（30103）6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—绩效工资（30107）28.21万元（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.06万元（其中：基本支出26.06万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费（30112）0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—住房公积金（30113）16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—办公费（30201）0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—差旅费（30211）0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—会议费（30215）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—培训费（30216）0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—公务接待费（30217）0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—生活补助（30305）0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县那邦镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年增减少0.02万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县那邦镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。。

（二）公务接待费

盈江县那邦镇中心小学2021年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县那邦镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县那邦镇中心小学2021年部门预算公开表]