盈江县民族完全中学2021年部门预算公开

 

 

 盈江县民族完全中学2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族完全中学2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民族完全中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县民族完全中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族完全中学设置6个科室：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、校团委。

（三）重点工作概述

1.加强教职工队伍思想建设、作风建设、反腐倡廉建设。

2.完善设施、加强各项制度管理。

3.加强师资培训，打造一批学科带头人和骨干教师。

4.加强校园安全工作，把安全工作作为工作的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制 0人，事业编制200人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2181.68万元，其中：一般公共预算2181.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年预算数2450.54万元减少268.86万元，下降10.97 %，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2181.68万元，其中:本年收入2181.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2181.68万元（本级财力2181.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年预算数2450.54万元减少268.86万元，下降10.97 %，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2181.68万元。财政拨款安排支出 2181.68万元，其中：基本支出2181.68万元，比上年预算数2450.54万元减少268.86万元，下降10.97 %，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育总支出（2050203）502.84万元，其中基本支出502.84万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

2.教育支出—普通教育—高中教育总支出（2050204）1280.24万元，其中基本支出1280.24万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999) 3.04万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金总支（2210201）152.35万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（301）1961.94万元。其中：

(1) 工资福利支出—基本工资（30101）659.09万元，主要用于发放在职人员基本工资。

(2) 工资福利支出—津贴补贴（30102）589.44万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

(3) 工资福利支出—奖金（30103）54.92万元，主要用于发放在职人员奖金。

(4) 工资福利支出—绩效工资（30107）259.87万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

(5) 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费（30108）243.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费。  

(6) 工资福利支出—其他社会保障缴费（30112）3.04万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

(7) 工资福利支出—住房公积金（30113）152.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.商品和服务支出（302）219.74万元。其中：

(8) 商品和服务支出—办公费（30201）66.79万元，主要用于单位日常办公支出。

(9) 商品和服务支出—水费（30205）20万元，主要用于单位水费支出。

(10) 商品和服务支出—电费（30206）30万元，主要用于单位电费支出。

(11) 商品和服务支出—邮电费（30207）10万元，主要用于单位邮电费支出。

(12) 商品和服务支出—物业管理费（30209）2万元主要用于单位物业管理费支出。

(13) 商品和服务支出—差旅费（30211）10万元，主要用于单位职工公务出差费用支出。

(14) 商品和服务支出—租赁费（30214）3万元，主要用于单位举办活动服装、音箱等租赁支出。

(15) 商品和服务支出—会议费（30215）5万元，主要用于单位会议费支出。

(16) 商品和服务支出—培训费（30216）15万元，主要用于单位职工外出培训费用支出。

(17) 商品和服务支出—专用材料费（30218）10万元，主要用于单位专用材料购买费用支出。

(18) 商品和服务支出—其他交通费（30239）2万元（，主要用于单位其他交通费支出。

(19) 商品和服务支出—手续费（30204）0.1万元，主要用于单位手续费支出。

(20) 商品和服务支出—维修（护）费（30213）40万元，主要用于单位零星修缮费用支出。

(21) 商品和服务支出—公务接待费（30217）0.35万元，（主要用于单位公务接待支出。

(22) 商品和服务支出—印刷费（30202）0.5万元，主要用于单位日常办公支出。

(23) 商品和服务支出—其他商品和服务支出（30299）5万元，主要用于单位日常办公支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族完全中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县民族完全中学2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待400人次。

减少原因：厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族完全中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县民族完全中学2021年部门预算公开表]