盈江县芒章乡中学2021年部门预算公开

盈江县芒章乡中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡中学设置5个科室：办公室、德育处、教务处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.教师队伍建设工作：“师为校之本”，教师队伍建设是关键，我校在认真执行教育法律、法规，认真落实教育精神，并根据我校实际情况，完善了一系列行之有效的学校管理制度，使全体教师明确各自的职责，各司其职，各尽所能，积极投身于教育教学事业。我校经常性组织教师学习政治理论和业务知识培训，要求每位教师扎实工作，担当做事，敬业从教，树立团结和大局意识，在工作岗位上真抓实干。针对教师队伍实际，学校致力于坚持目标拉动、学习启动、骨干带动、活动推动，从现有基础出发，把培养与使用、竞争与评优结合起来，拓展知识技能，提高内在素质。健全学校各项管理规章制度，以师德师风建设为突破口，加强对全校教职工的管理。

2.校园文化建设工作：我校以丰富多彩的校园文化生活为载体，文化育人、文明育人。学校每学期举行校园“迎新杯”足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、篮球比赛，及文体艺术节，并邀请相关领导、6个村委会支书主任、村寨的多名家长代表参加，真正形成了家校联合的浓厚氛围。

3.安全管理工作：学校成立了安全工作领导小组，全面负责学校的各项安全工作。坚持“安全第一，预防为主”的原则，完善了学校的安全工作制度，责任明确，分工负责，并建立安全工作应急预案。学校还组织校领导班子成员、班主任、副班主任每月至少排查两次安全隐患，年内无重大安全事故发生。做到层层签订，即校长签订、校长跟班主任及科任教师签订、班主任与家长签订安全责任书。并充分利用升旗仪式、墙报、黑板报、班会等形式对学生进行消防知识、禁止带管制刀具到学校、交通安全、防火、用电安全等方面的宣传教育。还多次开展“消防安全”、“防地震逃生”的演练。

4.德育工作：学校始终把德育工作放在各项工作的首位，把立德树人作为教育的根本。认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，以一日常规为抓手，以青爱工程为平台，依托党支部、关工委和班主任等德育骨干力量，以学生会为主体，充分利用升国旗仪式、班会等时间培养学生树立远大志向，开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。激发学生发展的内在动力，突出教育的实效性。

坚持民族团结教育进课堂，按要求开展活动并保证课时。开齐上足体育和艺术课；开展兴趣小组活动；落实“中小学师生每天锻炼1小时”。加强对学校辖区留守儿童的关爱和教育。

5.教育教学工作：我校认真执行盈江县义务教育阶段

课程计划，开齐课程，开足课时，做到总课表、班课表、教师课表三表合一。保证劳动技术、音乐、体育、信息技术、艺术类等课程全面落实，严格执行了课程计划。本学年为了推动课堂改革，提高教师的业务水平，我校狠抓教研工作。以课堂教学改革为突破口，全面贯彻《新课程标准》，定期举办课堂教学评优活动和课件制作比赛，以点带面，共同提高。

用心开展教研活动，不断创新教研活动的新模式。校领导坚持上课，坚持推门听课，坚持参加教研活动。每学期开展“人人都上研讨课，人人都是教研者”活动。年级组内进行讲公开课，个人反思，大家评课。定期组织召开教研研讨活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的教学研讨、交流、质量分析活动。

6.党建工作：加强理论学习，抓好思想作风建设，坚持把思想建设放在首位，组织全体党员和教职工深入学习贯彻党的十九大精神，“学习党章、党规、《准则》《条例》”,学习《习近平谈治国理政》等。以学习理论、联系本职、发挥作用、促进工作为指导。认真执行“三会一课”制度，增强“一个党员一面旗”的意识，组织和引领全体党员教师在学校教育教学中发挥共产党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入441.24万元，其中：一般公共预算441.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年490.38万元对比减少49.14万元，下降10.02%，主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入441.24万元，其中:本年收入441.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.24万元（本级财力441.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年490.38万元对比减少49.14万元，下降10.02%，主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出441.24万元。财政拨款安排支出 441.24万元，其中：基本支出441.24万元，与上年490.38万元对比减少49.14万元，下降10.02%，主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育（2050203）356.43万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转公用经费支出。

2．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.89万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)0.64万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）33.28万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算安排支出共441.24万元，其中：基本支出441.24万元，主要用于301工资福利支出439.76万元，302商品服务支出1.48万元，具体如下：

工资福利支出—基本工资支（30101）153.29万元，主要用于发放在职人员基本工资。

工资福利支出—津贴补贴（30102）137.64万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

工资福利支出—奖金（30103）12.77万元，主要用于发放在职人员奖金。

工资福利支出—绩效工资（30107）51.25万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.89万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险（30112）0.64万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

工资福利支出—住房改革支出—住房公积金（30113）33.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

商品和服务支出—办公费（30201）0.98万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

商品和服务支出—会议费（30215）0.10万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

商品和服务支出—会议费（30216）0.40万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年0.50万元减少0.02万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡中学2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.50万元减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为6次，共接待95人次，原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡中学2021年公务用车购置及运行费0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县芒章乡中学2021年部门预算公开表]